門店管理制度（通用）

　　在快速變化和不斷變革的今天，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編為大家整理的門店管理制度，歡迎閱讀與收藏。

門店管理制度1

　　一、店面形象管理

　　1.門店招牌，店外標示，每月清洗一至二次。如有脫落，破損應立即重新粘貼或更換。

　　2.門店各類證照，公告應整齊懸掛在醒目位置，框架大小要一致。 3.門店雨天需在入口處放置塑料桶，方便顧客放雨傘，確保地面干爽，地面濕滑時應擺放防滑標識牌。

　　4.門店賣場通道要保持通暢，不允許堆積任何物品。對于廢棄的紙箱、條碼紙、標價簽等必須隨時清理放于指定的地點，保持整潔的購物環(huán)境。

　　5.門店要燈光柔和，亮度適中。

　　6.門店促銷海報和告示牌等如脫落，破損應立即重新粘貼或更換，到期促銷海報和告示牌及時拆除，拆除后應徹底清理干凈。

　　7.門店使用的各類設備，工具（包括清潔工具，如桶、抹布、清潔劑、拖把、掃把等），使用完后應立即放回指定位置。

　　8.商品陳列以整體豐滿為原則，銷售商品后要及時補貨。 9.商品、貨架要時刻保持整潔，不得放置生活用品。 10.門店入口地面確保清潔，賣場沒有明顯垃圾。

　　11.門店入口的玻璃櫥窗應保持清潔明亮，每周應清洗一次。 12.門店垃圾簍每班必須清理一次，如裝滿應立即清理。

　　13.門店天花板、地面、墻壁、貨架、空調、排氣扇、滅蚊燈等必須保持清潔明亮，不得出現衛(wèi)生死角。

　　14.門店周邊環(huán)境應保持整潔有序。

　　二、服務規(guī)范管理

　　（一）著裝儀容

　　1.門店員工上班時間應按照規(guī)范著公司統(tǒng)一定做的制服，夏冬裝需全店統(tǒng)一。制服要求：干凈、平整、扣齊所有紐扣、衣領無汗跡，衣袖及褲腳不得翻卷、挽起。不得穿拖鞋。

　　2.上班時間必須佩戴工作牌，工作牌應端正佩戴在胸部左側適當位置。 3.頭發(fā)應修剪、梳理整齊，保持干凈。

　　4.女員工須化淡妝，忌濃妝艷抹。男員工不能留胡須，面部清潔無油膩。

　�。ǘ�）行為舉止

　　1.站立姿勢：應精神飽滿站立服務。不能駝背、聳肩、插兜等，不能叉腰、交抱胸前，或放在背后。站立時不能斜靠在貨架或柜臺上，不得盤腿。書寫時，應在指定的地方或辦公室進行。

　　2.不能在營業(yè)場所里搭肩、挽手、挽腰，需顧客避讓時應講“麻煩您！請讓一下。

　　3.上班時間不得閑聊，不得哼歌曲、吹口哨。 4.不在營業(yè)場所議論顧客及其他同事是非。

　　5.注意自我控制，在任何情況下不得與顧客、或同事發(fā)生爭吵。 6.上班時間不能吃食物，不得看與工作無關的書報雜志，不得無故脫崗。 7.不得在營業(yè)場所內大聲喧嘩、打鬧、嬉戲以及朝顧客打哈欠等不雅動作。

　�。ㄈ�）接待顧客

　　1.親情服務標準接待用語：您好��；需要我?guī)兔�嗎？；對不起，請稍等��；麻煩您，請讓一下��；隨時留意顧客的購物狀態(tài),當顧客表現出對商品感興趣時,應及時上前詢問顧客需要什么幫助。

　　2.當顧客需要什么幫助時,應面帶微笑向顧客打招呼,應使用標準用語“先生/小姐:您好,請問有什么可以幫忙嗎?”絕對不能置之不理。

　　3.如果正忙于接待顧客,另有顧客需要服務時,應用和緩的語氣請其稍等,應說: “請稍等我馬上就來”,并盡快完善對前一位顧客的服務。

　　4.遇到不會講普通話的顧客,而又聽不懂顧客的語言時,應微笑示意顧客稍等,并盡快請能聽的懂該語言的人員協助。

　　5.堅持問病賣藥流程：

　　(1).問顧客需求是什么？（您要點什么？）

　　(2).顧客如不能明確的說出藥物的，便問他現在的癥狀；（您哪里不舒服？）(3).問顧客的病史和以前做過的相關檢查；（您有xxx病嗎？您檢查過沒有？）

　　(4).問用藥史和過敏史；（您用過什么藥？對xxx過敏嗎？）

　　(5).介紹藥品的功效與特點等；（這藥有xxx的作用,是治療xxx的!）(6).介紹藥品的用法用量；（您知道怎么服用不?這藥是一天吃(用) x次,一次吃(用) x粒）

　　(7).叮囑注意事項、生活禁忌、聯合用藥禁忌。

　　(8).如顧客能明確說出自己需求的藥品或自己選購的藥品，我們也要堅持做到介紹第

　　6、7項步驟，給顧客介紹用法用量和注意事項。

　　6.停止營業(yè)后,如有顧客希望購藥,要繼續(xù)留崗。顧客在挑選商品時,不得有任何催促的言行,決不能說: “能不能快點,我們要下班了”此類的話,應象平常一樣耐心為顧客提供服務。

　　7.不得盲目銷售商品，不得隨意夸大商品功效，要實事求是介紹商品。 8.不得用手指引導方向、不得由于任何原因怠慢顧客、不得使用禁忌語、不得不理睬顧客、不得有不耐煩表情，必須熱情耐心地回答顧客提出的問題，盡可能的為顧客提供方便。

　　9.在接待顧客時，不得讓顧客自己費力去取商品，應該是將顧客所需要的商品送到其手上。

　　10.在聽取顧客意見時，不得無故打斷顧客發(fā)言。對因服務意識不強造成顧客投訴的，要進行相應的處罰。

　　11.不得以任何理由與顧客發(fā)生口角、爭吵等，若發(fā)現有顧客無理取鬧，要進行必要的緩沖，帶離營業(yè)場所，由主管人員妥善處理。

　　三、門店日常管理

　　1.員工不得將公司財物挪為私用，不得私自挪用各類贈品，不得隨意接受顧客、廠商私下贈送的各種財物等。

　　2.整理店容店貌、藥品陳列、商品補充、柜臺收拾、備好零鈔、清潔衛(wèi)生。 3.檢查店內隱患，切斷電源，關好門窗、鎖好門鎖等。

　　4.收銀員在工作時間內，未經批準不得帶親友進入收銀臺，非收銀人員不得私自進入收銀臺。

　　5.提倡團隊精神，相互協作，不與顧客爭吵、頂撞，員工之間不得在營業(yè)場所相互爭吵、打架斗毆，詆毀他人產品，有事情及時上報店長。

　　6.商品的陳列及維護每日由店長或主管進行檢查。

　　7.未經門店管理人員的同意，門店員工不得私自操作后臺主機，嚴禁上網。 8.上班時間不得遲到、早退。一次提出警告，第二次罰款10元

　　9.一個月內遲到、早退三次視為礦工一次。礦工按當天的'工資3倍罰款。 10.一次遲到、早退和中途離崗超過30分鐘的按礦工處理。 11.調班、請假需店長批準。

　　12.原則上不允許電話請假，除非緊急情況。

　　13.門店所有員工必須聽從店長或當值主管的工作安排，無故頂撞、拒不執(zhí)行、不服從安排管理的從嚴處罰，直至開除。

　　14.遵守公司及門店規(guī)章制度，服從各級主管人員的合理安排，不得敷衍了事。

　　15.各級主管人員對員工應該親切指導。

　　16.工作態(tài)度要積極，對公司下達的文件精神要執(zhí)行17.同事之間要相互幫忙，相互尊重人格，協同合作。

　　18.每個禮拜一為例會日，在會議上提出問題、解決問題，員工做好例會記錄。

　　19.財務上應該采取收支兩條線,即貨款和其他費用。

　　20.門店應該定期進行盤點核查,以確保帳貨相符，每個季度盤點一次，可以抽盤和全部盤點相結合，盤點貨物損耗必須控制在千分之二以內，超過部分從員工獎金中扣除。

　　21.應該積極預防出現過期商品，加強近效期產品催銷，6個月之內的商品建立催銷表；過期商品損失按成本價80%由全體員工承擔。從獎金中扣除。

　　22.商品銷售價格,按系統(tǒng)規(guī)定的零售價銷售，有打折的商品由負責人制定打折幅度，員工遵照執(zhí)行。

　　23．所有到店的商品包括贈品必須到辦公室入庫，任何人不得私自挪用或不經電腦入庫就銷售，一經發(fā)現作開除處理。

　　四、門店人員管理

　�。ㄒ唬┑觊L崗位

　　1 .認真貫徹執(zhí)行《藥品管理法》等有關藥品管理的方針政策,按GSP要求規(guī)范門店各項工作,對門店醫(yī)藥商品質量及服務工作質量負具體責任。

　　2.切實貫徹執(zhí)行公司各項管理制度,對下達的各項任務指標和銷售政策要傳達落實并嚴格執(zhí)行。

　　3.對門店貨物安全負有管理責任,每三月組織門店的盤點工作,做到經營商品貨帳相符，特殊情況除外。

　　4.對門店現金管理負有相應責任,貨款單獨開戶.每月核對購、銷、存明細帳,做到帳貨相符。

　　5.對門店請貨計劃,店長應該審核,有前瞻性和預見性的提出合理的要貨數量,對要貨數量不合理的并造成相關損失的要追究其相應責任。

　　6.對相關票據,文件資料,要妥善保管保存包括進貨憑證等。

　　7.負責加強對效期商品的管理，切實落實公司各項對效期商品的銷售政策。 8.對門店日常消耗品和必需品的領發(fā)以及其他費用的支出,需要建立相應的臺帳,附上明細和相關票據。

　　9.負責安排店員排班,日常事務的分工管理,監(jiān)督、指導、激勵門店員工以及安排相關培訓。

　　10.負責督查效期商品,并對效期商品在營運部的指導下安排必要的促銷活動。

　　11.確保上柜商品明碼標價,價格標簽填寫齊全,定期進行采價，以確保價格在周邊3公里內商品價格合理。特別是顧客對價格有異議的商品。

　　12.負責貫徹執(zhí)行規(guī)范服務,積極處理門店糾紛。

　　13.負責組織門店相關人員會議工作,及時解決存在的問題,對店員提出的合理化建議及時上報、落實和執(zhí)行。

　　15.對每月銷售情況進行必要的總結,對發(fā)現的問題要采取必要的應對措施,并以書面報告的形式上報,以便制定更加合理的銷售政策。

　　16.及時兌現相關銷售費用，積極融洽相互關系，維護團隊的穩(wěn)定。

　�。ǘ�）營業(yè)員崗位

　　1.認真執(zhí)行《藥品管理法》及GSP相關規(guī)定，熟悉商品擺放和分類陳列。 2.整理店容店貌，做好清潔，保持店內整潔、明亮。 3.負責檢查店內各種隱患，協助店長積極做好各項預防工作。

　　4.積極維護公司整體形象，端正服務態(tài)度，確保營業(yè)秩序的正常運轉。 5.積極熱情的接待顧客，正確全面的向顧客介紹商品，準確介紹藥品的相關知識，確保用藥安全有效。

　　6.交接班前清點藥品，整理貨柜。

　　7.積極協助店長做好請貨計劃，優(yōu)化品種結構。 8.積極協助店長、駐店藥師做好相關工作。 9.必須堅守崗位，不得無故串崗、離崗。

　　10.對于門店的盤點和各項銷售活動，要予以積極配合和執(zhí)行。 11.鼓勵積極學習、進取。 12.積極完成上級交代的其他工作。

　�。ㄈ�）收銀員崗位

　　1.嚴格遵守收繳款制度，負責準確無誤地進行收繳款工作。

　　2.負責前臺票據信息的正確錄入和門店銷售核算，保證數據處理正確并傳輸至門店后臺。

　　3.在營業(yè)時間內必須做到人不離崗，絕對不可以在接待顧客時中途離崗，如確實需要離開，應報請店長同意并指定專人代替后方可。

　　4.做好零鈔的調配工作，在收款時，做到唱收唱付。

　　5.做好顧客退貨、退款處理工作，接待顧客要主動、熱情、耐心、周到等。 6.嚴格現金管理制度，不得擅自挪用或私自借用營業(yè)款。

　　7.交接班時必須做好票據移交和貨款交接，要求做好記錄并簽字。 8.做好營業(yè)款的日清工作，并要求做到及時上繳營業(yè)款，帳款一致。

　　9.負責收銀工作環(huán)境的衛(wèi)生清潔，設備的維護和保養(yǎng)。 10.遵守門店的各項規(guī)章制度和工作程序。 11.積極完成店長交代的其他

　　五、養(yǎng)護具體措施

　　1、藥品養(yǎng)護按照

　　三、四的原則進行循環(huán)檢查。循環(huán)檢查按季度進行，一般購進藥入庫后三個月起進行第一次庫存藥品檢查。有效期長的藥品每季檢查一次；對有效期短的或接近效期的，應逐月檢查；對效期在半年內的和即將失效的，應及時向領導報告并寫出報告單。

　　遇到汛期、雨季、高溫、嚴寒等特殊情況，應增加突擊性的養(yǎng)護檢查。檢查順序：按每個貨架、貨垛順時針檢查。

　　主要檢查內容：藥品包裝情況、外觀性狀，對易變質藥品、儲存期較長、近效期不足一年的藥品或其它檢查的藥品，應按規(guī)定的程序和要求進行有效的管理。

　　2、檢查色標和藥品儲存是否符合規(guī)定，確保本企業(yè)的倉儲條件、養(yǎng)護設施檢測儀器發(fā)揮應有作用。每天上、下午各一次記錄各庫房溫濕度。如庫房溫、濕度超出規(guī)定范圍，應及時采取調控措施，并予以記錄。

　　本企業(yè)色標管理；藥品質量狀態(tài)控制管理：A綠色：合格藥品合格藥品庫/區(qū)、中藥飲片零貨稱取庫/區(qū)、待發(fā)藥品庫/區(qū)；B黃色：質量狀態(tài)不明確11

　　藥品待驗藥品庫/區(qū)、退貨藥品庫/區(qū)；C紅色：不合格藥品不合格藥品庫/區(qū)。

　　搬運和堆垛要求：A怕壓藥品嚴控高度，防止包裝箱擠壓變形。傾斜角小于15度。B與門、防火栓、電器裝置等保持一定距離，以利于檢查、搬運和消防。C質輕者放于中心，可盡量堆高。D按品種、批號集中堆放，不同品種或同品種不同批號藥品一般不得混垛，防止發(fā)生錯發(fā)事故。E后進藥品不得防礙先進藥品的出庫。F夏天每隔1個月、冬天每隔2個月，對所有中藥材進行翻垛通風，即垛底藥材翻到垛面。

　　總的分類原則：藥品與非藥品、內用藥與外用藥應分開存放；中藥飲片、危險品、易串味的藥品等應與其他藥品分庫存放，性質相互影響藥品應分區(qū)儲存；品名或外包裝容易混淆的品種，應分區(qū)或隔垛存放；固體、半固體、液體藥品應分開存放。

　　次要分類原則：按藥品的劑型存放。

　　西藥按劑型分類的基礎上再按相應的庫位號進行擺放，中藥飲片按植物類、動物類、礦物類、礦石貝殼類等入藥部位分別存放。

　　溫濕度要求：陰涼庫溫度不超過20℃，冷庫溫度為2～10℃；各庫房相對濕度應保持在45～75％之間。B特殊要求的藥品：蠟丸應臵于陰涼干燥處，揮發(fā)性藥品或易吸潮藥品的散劑應密封貯藏，粉針劑注意防潮，軟膏劑、乳劑注意防凍，危險藥品一般控制在20℃以下。

　　庫房應懸掛：“嚴禁煙火”、“非庫房人員（檢查人員例外）不得入內”的醒目標志。

　　影響藥品質量的因素：

　　1、光、紫外線。

　　2、空氣：空氣中的氧氣、二氧化碳。

　　3、濕度。

　　4、溫度。

　　5、微生物和昆蟲。另外，某些藥品因其性質或效價不穩(wěn)，即便是在符合規(guī)定的條件下貯存，時間過久也會變質。如抗生素，細胞色素C等。

　　不同性質藥品的保管；

　　易受光線影響的藥品：凡遇光易引起變化的藥物，如銀鹽、雙氧水等，見光易氧化分解，必須保存在密閉的避光容器中，如采用棕色玻璃瓶包裝。

　　易受潮濕影響的藥品：此類藥物受潮后易變質或發(fā)霉，如復方甘草片、氯化鈣和酵母片等，可裝入玻璃瓶內用軟木塞塞緊，蠟封瓶口，外加螺旋蓋蓋緊。對易揮發(fā)的藥品，應密封后置于陰涼干燥處。

　　應控制藥庫的濕度，使其保持在70%左右。庫內濕度過大時，可輔用吸濕劑如石灰、木炭等，有條件者應安裝排風扇或通風器。在梅雨季節(jié)更應注意防酶。除應排風設備外，在晴朗干燥的天氣應開門窗通風；在下霧下雨時應緊密門窗。

　　受溫度影響的藥品：受熱后易變質的藥物，如胰島素、腎上腺素和各種生物制劑等，應臵于低溫處保存。冷庫溫度調臵2~8C。

　　2、檢查衛(wèi)生狀況是否符合規(guī)定：

　　A所存放藥品無鼠咬、蟲蛀、吸潮、發(fā)霉現象。 B工作場所干凈衛(wèi)生，無積灰、積水及其他雜物。

　　C每周應對門窗、滅火器及藥品表面作一次清潔處理（嚴禁用濕抹布）。

　　D對庫房檢查時，發(fā)現問題及時向主管和相應部門匯報。

　　3、檢查設施設備是否符合規(guī)定。

　�。�1）藥品與地面之間有效隔離的設備。底墊、貨架與地面距離＞10 cm（2）通風及避免陽光直射和排水的設備，拆零庫區(qū)為密閉、遮光。（3）有效調控和監(jiān)測溫濕度的設備：溫濕度檢測儀、空調、排風扇運行是否否正常。

　　（4）防蟲、防鼠設備：滅蠅燈、吸塵器、檔鼠板、紗窗、門簾。（5）符合儲存作業(yè)要求的照明設備，危險品庫應安裝防爆燈、照明燈應有燈罩、電線管不得裸露。

　　（6）儲存零貨藥品的設備。如貨架、柜臺是否按照規(guī)定擺放。

　　4、檢查中藥飲片儲存狀況是否符合規(guī)定。中藥飲片：是中藥材經過加工炮制的產品

　　飲片的養(yǎng)護：保管飲片要避免陽光直射，特別是小包裝塑料袋的飲片，如受熱會使水分蒸發(fā)在袋內引起質量變異，必須做到先進先出。藥飲片的常用養(yǎng)護法

　　（1）密封法：藥材經嚴密封閉后，使其與外界的光線、有害氣體以及害蟲細菌等隔絕，少受各種自然因素的影響，就有可能保持其原有的品質，避免發(fā)生蟲蛀、霉變等損失。密封時必須在氣溫較低，相對濕度不大時進行，一般以梅雨季節(jié)前為宜。密封的形式很多，一般有按件密封，貨架密封、按垛密封、整庫密

　　封等多種。密封用的材料也很多，有容器、毛氈、木版、芒席、鋸末、干沙等，都可以就地取材。

　�。�2）對抗法：這種方法適用于數量不多的藥材養(yǎng)護，如丹皮與澤瀉同儲在一起，澤瀉就不易生蟲，丹皮不易變色。白花蛇、烏蛇中放入花椒，三七內放入樟腦，土鱉蟲內放入大蒜頭，當歸內放酒等，也都不易生蟲，這主要利用同儲藥材所發(fā)出的特殊氣味，使害蟲不易生存，從而起到防止蟲害作用，但采用這種方法，最好在易生蟲發(fā)霉季節(jié)前先把澤瀉、烏蛇、三

　　七、土元等進行一次蒸烤以殺害蟲，并與密封法結合進行。

　�。�3）干燥法：應采用攤晾法、石灰干燥法、密封干燥法對藥材進行干燥處理，降低其水分。

　�。�4）臭氧殺菌法：每季度使用臭氧對藥材進行臭氧殺菌。對將有可能發(fā)生微生物污染的藥材，中藥飲片在專用的密封條件下，開啟臭氧發(fā)生器4小時，進行殺菌處理。

　　（5）硫磺熏蒸法：硫磺燃燒后能產生有毒的二氧化硫氣體，能毒死害蟲，但由于二氧化硫會灼傷正在生長的植物，并對種；

　�。�6）冷藏法：儲藏于冷庫（210攝氏度）；

　　6、建立相關藥品養(yǎng)護檔案。

　　藥品養(yǎng)護檔案：是在一定的經營周期內，對藥品儲存質量的穩(wěn)定性進行連續(xù)與監(jiān)控，總結養(yǎng)護經驗，改進養(yǎng)護方法，積累技術資料的管理手段。

　　本公司相關養(yǎng)護表格：《庫存藥品養(yǎng)護檢查記錄》、《重點養(yǎng)護藥品品種確定表》、《養(yǎng)護設備使用記錄》、《養(yǎng)護設備檢修維護記錄》、《庫房溫濕度記錄表》、《中藥飲片的養(yǎng)護記錄》、《中藥飲片裝（清）斗記錄》等。

　　7、建立并完善設施設備檔案。

　　包括設施、設備的產品合格證，產品說明書，使用說明書，購貨發(fā)票，計量器具的校驗合格證明，設施設備的養(yǎng)護、維修記錄。

　　對養(yǎng)護工作作定期總結、分析藥品在儲存中產生質量問題的原因，總結養(yǎng)護工作的得失，改進工作方法，提高工作效率。

　　養(yǎng)護員的職責：減少不合格藥品的產生，最大限度地減少企業(yè)損失。加強業(yè)務學習，加強與質量管理部門的溝通，針對養(yǎng)護工作中發(fā)現的問題剖析現有庫存條件存在的不足，及時提出改進建議，不斷完善質量保證體系

　　注：本管理制度自公布之日起實施！

　　無錫市柏康大藥房有限公司

門店管理制度2

　　一、陳列藥品的貨柜、櫥窗應保持清潔衛(wèi)生。

　　二、藥品與非藥品、處方藥與非處方藥、內服藥與外用藥、性質互相影響，并按藥品的品種、用途分類擺放，標簽使用恰當，放置準確，字跡清晰。

　　三、上架藥品按月進行質量檢查，對重點品種予以記錄。發(fā)現質量問題及時下架，并盡快向質管部匯報。

　　四、危險藥品不得陳列。如需要陳列，只能陳列空包裝。

　　五、處方藥嚴禁開架自選。

　　六、拆零藥品存放于拆零專柜，并保留原包裝的標簽。

　　七、陰涼處儲存的藥品應置于溫度為20℃以下的設施中儲存。

　　八、生物制品等冷藏保存的藥品，應當置于自動控制在2-8℃的'溫度的專用冷藏柜，在冷藏柜存放時藥品保持與柜壁的距離，防止藥品凍裂。

　　九、陳列的藥品應避免陽光直射而發(fā)生化學變化，導致藥品變質。

　　十、凡質量有疑問的藥品一律不予上架陳列、銷售。

門店管理制度3

　　一，管理

　　為完善進銷存的管理，保證貨品的安全，進貨付款、銷售收款的準確，特制定本

　　總則：進銷存管理利用物流、資金流、海鼎系統(tǒng)、賬務系統(tǒng)相互牽制與印證；各門店需統(tǒng)一使用海鼎系統(tǒng)，以利于數據的搜集查詢和審核監(jiān)督。 1采購 1.1進貨

　　1.1.1貨品到達門店后，由店長或營業(yè)員點收，點收完成與采購計劃核對，核對無誤后填寫進貨單并簽字確認，同時報品牌經理簽字確認。如有取得供應商的送貨單，并且信息齊全，可以由送貨單替代進貨單，但需收貨人和品牌經理在送貨單上簽字確認。

　　1.1.2進貨單必須體現如下信息：品名、單價、計量單位、數量、條形碼、貨號、規(guī)格等。進貨單一聯店面留存、一聯給進銷存會計。

　　1.1.3進貨單在收貨當天遞交財務，進銷存會計收到進貨單次日內將進貨數據錄入海鼎系統(tǒng)。進銷存會計將進貨數據錄入海鼎系統(tǒng)后將進貨單遞交到賬務會計，由賬務會計將進貨數據記入用友財務系統(tǒng)，記賬時需體現進貨總金額與進貨總數量。如進貨屬于銷售分成方式，通過吊牌價乘以進貨折扣得到進貨單價。 1.2采購退貨（退給供應商）

　　由店長或營業(yè)員填寫退貨單并報品牌經理簽字確認，退貨單一聯店面留存、一聯給進銷存會計。退貨單需(供貨方接收人簽收)并在收到當天遞交財務，由進銷存會計收到退貨單次日內在海鼎系統(tǒng)審核確認。進銷存會計確認無誤簽字后遞交到賬務會計，由賬務會計將退貨數據記入用友財務系統(tǒng)，記賬時需體現退貨總金額與退貨總數量。進貨方式為買斷的.退貨可以抵付后續(xù)的進貨款，如后續(xù)不再進貨須供應商退款的，退款情況由品賬務會計進行后續(xù)跟蹤。

　　1.3付款

　　1.3.1付款（買斷）

　　由賬務會計填寫付款申請單，后附進貨單復印件，并交財務主管。財務主管將付

　　款申請金額與用友財務系統(tǒng)的應付賬款余額相互核對，確認無誤后按流程簽批，流程如下：品牌經理→自營總監(jiān)→總經理/董事長。、

　　1.3.2付款（銷售分成）

　　由賬務會計根據進銷存會計制作的銷售報表填寫付款申請單，后附銷售明細（需體現銷售折扣），并交財務主管。財務主管根據合同對付款申請進行審核，確認無誤后按流程簽批，流程如下：品牌經理→自營總監(jiān)→總經理/董事長。

　　1.3.3付款（預付款）

　　由品牌經理填寫付款申請單，后附訂貨明細，交自營總監(jiān)確認后按流程簽批，流程如下物業(yè)財務→總經理/董事長。

　　二，銷售

　　2.1銷售時由營業(yè)員將銷售商品信息錄入海鼎系統(tǒng)并填寫銷售單，收銀后收銀小票，銷售單一聯店面留存、一聯給顧客、一聯給財務。當天下班后將銷售日報表、銷售單、收銀小票、銀聯簽購單、抵用券等裝訂后交進銷存會計。銷售現金需單獨放進信封，下班后投到財務保險箱。

　　2.2營業(yè)員須銷售當天將銷售商品信息錄入海鼎系統(tǒng)，不允許隔天錄入，如因不可抗力原因無法當天錄入，須電話告知品牌經理及進銷存會計，并于次日上午12：00前完成補錄。

　　2.3進銷存會計負責銷售次日將現金存入銀行并帶回銀行回單。進銷存會計于銷售次日下班前將銷售報表（需體現銷售折扣）、收銀小票、收款憑證（銀聯簽購單、銀行回單、抵用券、禮卡刷卡金額）相互核對。核對無誤后當天將收款憑證交賬務會計。賬務會計每月1號、16號到海鼎系統(tǒng)打印出前半個月的銷售報表，與收款憑證核對相符后，將銷售數據分店記入用友財務系統(tǒng)，銷售分錄需體現銷售總金額與銷售總數量。品牌經理將更新的銷售折扣表電子檔提交進銷存會計，進銷存會計核對銷售金額時需核對銷售折扣是否正確。

　　2.4銷售退貨

　　客戶退貨需先向品牌經理口頭申請，品牌經理同意后要求客戶退還銷售單客戶聯，營業(yè)員根據銷售單查詢銷售記錄，如無誤，填寫退貨單并簽字確認后，交品牌經理簽字確認，如原銷售收款方式為現金，退還現金；如原銷售方式為刷卡，

　　需由營業(yè)員填寫付款申請單（收款帳號為原刷卡帳號），后附退貨單和退回的銷售單。付款申請單遞交財務后按流程簽批后付款，簽批流程如下物業(yè)財務→自營總監(jiān)→總經理/董事長。如刷卡退款是發(fā)生在銷售當天22點前，收回銷售單及貨品后填寫退貨單并報品牌經理簽字確認后，可以直接在POS機撤銷此銷售收款。

　　三，盤點

　　3.1每月各店需盤點一次。盤點現場店面人員應予以協助。

　　3.2盤點需當天完成，如庫存較多，進銷存會計提前一天通知財務主管，由財務主管組織本部門同事協助盤點。

　　3.3盤點期間的銷售須由營業(yè)員單獨登記，盤點完成后遞交進銷存會計，由進銷存會計校正因銷售而影響的實盤數據。

　　3.3進銷存會計盤點完成次日內將實盤數據以電子版形式報送一份到財務主管處。

　　3.4進銷存會計在盤點完成后5天內將實盤數據與海鼎系統(tǒng)的數據進行比對，如有差異需做成盤點差異表（需列明差異原因）報財務主管處。財務主管會同品牌經理對盤點差異表進行審核，并完成盤點報告，盤點報告需體現所有自營店的盤點差異品名、差異數量、差異金額及差異原因并簽署處理意見，報自營總監(jiān)及總經理簽字確認。

　　3.5進銷存會計根據經總經理簽批的盤點報告調整海鼎系統(tǒng)庫存；賬務會計根據經總經理簽批的盤點報告在用友財務系統(tǒng)中做調整分錄，分錄需體現數量與金額。

　　4違反本制度的懲罰

　　4.1每月違反本制度超過三次，每次罰款100元，超過5次視為不勝任工作崗位，由人事部門視情節(jié)輕重給予相應的處罰直至辭退。

　　4.2違反本制度給公司造成實際損失的，相關責任人須承擔賠償責任。

門店管理制度4

　　一、總則

　　為規(guī)范門店員工的薪資計算及調整方式，特制定本管理制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于門店（導購、收銀、店長）等員工。

　　三、管理職責

　　3.1門店店長：

　　3.1.1、新進員工的定薪、轉正員工的調薪建議權；

　　3.1.2、負責門店員工的日�？记凇⒖冃Э己嗽u估、門店銷售目標制定等工作；

　　3.1.3、負責定期匯總與上報門店職員的'薪資發(fā)放依據的資料；

　　3.2人力資源部

　　3.2.1、制定門店員工的薪酬政策和薪酬制度；

　　3.2.2、根據公司門店人員的崗位職責與崗位價值，與門店店長共同進行職位評估，確定職務及薪資；

　　3.2.3、負責門店全體員工的日常薪酬結算管理。

　　四、薪酬結構

　　薪資分固定與浮動薪資兩部分組成：

　　員工的薪資＝基本工資＋績效考核獎+銷售提獎。

　　固定工資（基本工資）：是薪酬的基本組成部分，根據相應的職級和職位予以核定。正常出勤即可享受，無出勤不享受。

　　浮動工資（績效考核獎、銷售提獎）：

　　根據員工的日常工作表現、服務意識及員工的銷售目標達成等情況，為達到激勵機制，所設的不固定薪酬項目。

　　五、薪酬的計算周期

　　計算周期：門店員工以當月21日到次月20日為薪資結算周期。

　　發(fā)放時間：每月20日為薪酬發(fā)放日期（節(jié)假日順延）

　　六、薪酬的計算方式

　　備注：

　　如有顧客直接買單的則劃入“公共業(yè)績”，為體現激勵大家銷售業(yè)績，則將“公共業(yè)績的50%獎勵給當月銷售最佳人員，其余25%拆分給其余人員。目前該獎項只適用于：（導購、收銀）員工

　　七、績效考核

　　7.1、目的：為激勵員工提高客戶服務意識、履行好員工工作職責要求，而設定績效考核。

　　7.2、職責管理

　　門店店長：

　　a公平、公正依據員工實際績效情況，進行客觀評分

　　b對員工績效差進行輔導、培訓，提升其績效水平

　　c整理匯總員工考核資料

　　人力資源部：

　　a、根據門店職員管理情況，制定、修改考核體系制度

　　b、接受與處理員工考核的申述

　　c、依據考核相關資料計算員工考核工資

　　八、附件

　　《考核表》

門店管理制度5

　　一、 門店日常營業(yè)作業(yè)規(guī)范

　　1、門店營業(yè)時間為：08：00—21：30，如遇特殊情況下班時間將延長。在門店上班的職工應準時上下班。

　　2、營業(yè)期間(收銀員，售貨員)外出、補休、請假嚴格執(zhí)行門店中心請假制度，不獲批準的擅自外出或不上班的按曠工處理。

　　3、營業(yè)前認真做好準備工作，檢查商品陳列是否齊全、整潔、美觀，檢查價簽，做到貨簽對位，標價準確無誤;保持門店地面、陳列柜及倉庫整潔，天棚無灰網、無灰塵，地面無雜物、無浮土、窗明幾凈;準備好售貨工具，如銷售單據、找零等。

　　4、接待顧客時一視同仁，不優(yōu)親厚友，不衣帽取人，使用文明用語，做到“主動熱情、耐心周到。”宣傳商品時要實事求是，同時也要介紹系列性、連帶性商品，不欺騙顧客，做好顧客的參謀;耐心聽取顧客意見，及時反饋，及時溝通，不斷改進業(yè)務服務能力。

　　5、(收銀員售貨員)要嚴格執(zhí)行門店的管理制度，商品入庫要認真驗收，出庫認真清點核對，然后準額入賬，做到帳貨相符，無差錯。做到單據齊全，手續(xù)齊全賬目清楚，不錯不亂，及時日清月結，及時填寫商品盤點表。

　　6、(收銀員，售貨員)在銷售商品時應嚴格執(zhí)行中心所制定的`商品價格，不隨意太高價格或低價出售，如遇特殊情況應及時請示門店經理，可提出合理化建議，自己酌情而定。

　　7、收款時要做到唱收唱付，交代清楚，將零錢遞到顧客手中并將銷售單據交顧客簽收;包裝商品時應采取相應的包扎方法，做到牢固美觀，便于攜帶;遞交商品時要輕拿輕放，不扔不摔。

　　8、營業(yè)期間做好四防安全工作，即防火、防盜、防爆和防暴。不能與顧客頂嘴、吵架、打罵、嘲弄顧客，正確迅速謹慎接打電話，力求簡明扼要，不得在電話里聊天，工作時間不得打私人電話或聲訊電話;不得以結賬、盤點、整理貨款與商品為由影響接待顧客;不準擅自離開門店;不得泄露商業(yè)機密，不在營業(yè)時間外出購置私人物品;不挪用公款和私開發(fā)票，不得代賣自己的商品;營業(yè)時間結束時不得催促顧客離店。

　　9、在不影響顧客的情況下，門店每日在交接班前做好貨款、票據清點工作，結賬、寫好交款單，并經二人復核后，交銀行做到日清日結。

　　10、營業(yè)結束后主動打掃門店衛(wèi)生，整理商品，確認所有電源設備關閉、保險柜和庫房門窗已上鎖，監(jiān)控設備和防盜報警系統(tǒng)運作正常后方可離店。

門店管理制度6

　　為了加強店面往來款項的管理，控制應收款項的占用，減少壞賬損失特制定本制度。

　　一、應收賬款

　　1、應收賬款是顧客定制服裝時交給的定金,其未交的尾款而形成店面的應收而未收的服裝款項。

　　2、應收賬款的發(fā)生應在信用良好的單位和個人。凡是要掛賬的單位和個人，店面應對其信用狀況

　　進行認真的調查和正確的估計，因過失造成的.應收賬款呆賬的，要追究當事人的經濟責任，對

　　于信譽差的單位和個人，應杜絕賒賬行為。

　　3、應收賬款發(fā)生后，財務部門應督促經辦人與往來單位和個人對賬，要進行應收賬款的賬齡分析，保證應收賬款金額準確無誤，并及時作好催收工作。店面的應收賬款應自消費日起7日內收回。

　　4、在呆賬發(fā)生后，財務會計應寫出發(fā)生呆賬的詳細過程及催款情況。

　　5、店面一律不提壞賬準備，發(fā)生的壞賬損失經總經理審批，然后交董事長或其授權人審批，店面財務會計再進行相應的賬務處理，計入管理費用。

　　二、其他應收款

　　1、其他應收款是店面除應收賬款、預付賬款以外的其他各種應收暫付款項，包括：各種賠款、罰款、存出保證金，應向職工收取的各種墊付款項等。

　　2、店面發(fā)生的其他應收款應及時、準確作賬務處理，并注意催收，其他應收款占用時間應自發(fā)生之日起30日內收回。涉及應收職工個人的款項不能按時收回的，應從職工當月個人的工資中扣回。

　　報銷制度

　　1、報銷人員將有關發(fā)票粘貼附在“支出憑證”后，小張票據（如車票）應按面值大小分類呈魚鱗狀附在粘貼聯上，大張票據不能膠水粘貼，用大頭針或回形針別好為宜。

　　2、根據原始單據分類按規(guī)定如實正確填寫“支出憑證”，由部門負責人審查并簽署意見后交財務會計審核其附件及內容的完整性、票據的合法性、填寫的規(guī)范性等，再交總經理審核并簽署報銷意見：“同意報銷（支付）”、“同意報銷（支付）多少元”、“不同意報銷（支付）”字樣。總經理簽字時，不得只簽姓名，不簽意見。

　　3、財務會計有權對違規(guī)超支費用和不真實的票據不予報銷。

　　4、出納憑上述簽字齊備的“支出憑證”支付貨幣資金。

　　5、總經理報銷費用必須經董事長或董事長授權人簽字認可，其所報銷費用不得讓他人代報，否則財務室有權不予報銷；總經理助理報銷費用，必須經總經理簽字認可，否則不予報銷。

　　6、報銷程序。

　　經辦人填寫“支出憑證——部門負責人簽字——管理財務會計簽字—--財務總監(jiān)簽字-----總經理簽字——出納復核報銷。

　　借款制度

　　為了加速各店面流動資金周轉，保證日常經營的正常開支，規(guī)范借款程序，特制定本制度。

　　1、店長實行定額備用金制度，店長備用金定額為1000元。

　　2、借款實行定額控制，前賬不清、后賬不借的原則。

　　3、店長應根據批準后的申購單采購商品，當商品金額超出其定額備用金時，應正確填寫借款單，經財務會計審定、總經理簽字批準后在出納處借支。

　　4、其他人員因公借款時，應填寫借款單，經部門經理簽字，財務會計及財務總監(jiān)審核，總經理簽字批準。

　　5、因公辦事或出差人員凡在財務室有借款的，不得逾期報賬或公款私用，事完三天內應清算自己的賬務，三天后財務室將催促報銷，否則財務室有權在發(fā)工資時抵扣借款。

　　庫管制度

　　一、庫管工作的基本要求

　　必須真實反映本店經營所需的各種商品的進、銷、存情況，為財務提供原始、真實、準確的營業(yè)成本資料，必須對庫存物資的安全、完整負責。

　　二、庫房的工作環(huán)境要求

　　1、庫房物品堆放必須按品種、規(guī)格分類存放，整齊有序，貼上標簽。各類物品不得雜亂混放。

　　2、保持庫房地面整潔、衛(wèi)生、干燥，搞好“六防”工作。

　　3、閑雜人員不得隨意進出庫房。

　　三、庫管計量、計算工作要求

　　1、庫管員開單或記賬時前后使用計量單位必須統(tǒng)一，若出現計量單位混用所造成財務混亂、成本反映不真實等損失，由庫管員承擔。

　　2、對每種進出庫商品的計算，采用先進先出法，金額要求保留小數點后兩位。

　　四、庫管員日常工作規(guī)范

　　1、庫房驗收商品時，應與質檢員等一起對貨物質量和數量進行檢查；對于零星采購的物品，要檢查是否執(zhí)行申購手續(xù)，未執(zhí)行申購手續(xù)的，庫管員有權拒收入庫；屬特殊情況，口頭申購的，應事先通知庫管；庫管員應嚴格按《采購驗收標準》組織入庫商品的驗收。

　　2、庫管員有權拒收偽劣商品入庫。

　　3、根據驗收合格的商品，據實填寫“入庫單”，經店長、庫管員或供貨商經辦人簽字生效，此單一式三聯，第一聯交供貨商作為結賬憑據，第二聯庫管員自留登記庫管賬，第三聯按供貨類別匯總送交財務室..

　　4、堅持原則，零星辦公用品外所有存貨必須開具入庫單或驗收單，未經財務主管批準不得擅自寄存物品。

　　5、所有供貨商提供的贈品必須驗收入庫并開具“入庫單”，出庫應填制“出庫單”。

　　6、不得虛開、補開、漏開、單聯填寫入庫單，必須整聯復寫，違者追究庫管員經濟責任。

　　7、商品入庫后，庫管應按商品類別、進貨批次分類存放，并填制標簽。

　　8、領用物品應由領料經手人填制“出庫單”，相關部門負責人、庫管員及領料人簽字后，庫管員方可發(fā)貨，并填制“出庫單”，出庫單一式三聯，一聯由領料部門存查，一聯庫管自留登記庫房賬，另一聯按存貨類別匯總于第二天送財務室。

　　9、所有發(fā)貨、進貨憑證、供貨商所送物品定價通知書等按月進行裝訂，妥善保管。

　　10、每日檢查存貨，并使其符合最高儲備量及最低儲備量標準，低于最低儲備量應及時打申購單，經財務會計，總經理簽字后通知供貨商送貨。

　　盤點制度

　　為了加強各店面的財物管理，確保財物盤點的正確性，準確核算營業(yè)成本，特制定本制度。

　　一、盤點范圍及要求

　　1、盤點范圍包括：現金、存貨、固定資產。

　　2、各項財務賬冊應于盤點前登記完畢。對盤點期間已收到而尚未辦妥入賬手續(xù)的商品，應另行分別存放并予以標示。

　　二、存貨盤點

　　1、存貨盤點包括面料、輔料、樣衣、成品、低值易耗品、庫存商品等。

　　2、盤點方式：采用每月盤點和年終盤點。

　　3、盤點人員：

　�。�1）盤點人：由庫管或實物負責人擔任，負責點計數量。

　�。�2）監(jiān)點人：由各部負責人、財務會計擔任，負責盤點監(jiān)督。盤點人員盤點當日一律停止休假，并按時到達盤點地點。

　　4、所有盤點都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應停止財物的進出及移動。

　　5、所有盤點數據必須以實際清點、尺量的確實資料為據，不得以估計定數據，不得偽造數據記錄。

　　6、盤點完畢，盤點人員應填制“盤點表”，各責任人簽字，一式兩聯，第一聯由財務部門留存，供核算盤點盈虧金額；第二聯留存各部門備查。

　　本規(guī)定自頒布之日起實施，本規(guī)定的解釋權歸總經辦。

門店管理制度7

　　為把三中建設成名牌學校,校辦公會決定,加強管理,為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。教育學生熱愛班級,愛護班級財產,真正做到既教書又育人,為國家培養(yǎng)更多的有用之才,為保護班級公物,節(jié)約學校支出,對不愛護公物的學生損壞公物要執(zhí)行賠償制度,對做得好的班級給予表揚和獎勵,經校委會研究,對損壞各種公物的.要按價賠償。

　　一、具體價格:

　　1.電視機20xx元/臺。

　　2.課桌椅:桌椅全壞:165元/套,桌子全壞:110元/張,桌面:50元/塊,椅子全壞:55元/把,桌椅斷腿30元/把張。(自然損壞由學校檢查后另定)

　　3.門窗玻璃:大玻璃70元/塊,橫面玻璃35元/塊,門頭玻璃10元/塊,天窗玻璃5元/塊(自己安裝也行)。

　　4.鐵制黑報760元/塊,門100元/扇。

　　5.窗簾架30元/個,窗簾25元/塊。

　　6.日光燈架30元/套,燈管10元/支,燈架20元/個。

　　7.開關8元/個,插座8元/個。

　　二、節(jié)水、節(jié)電:

　　冬天兩節(jié)課后關燈,夏天一節(jié)課后關燈(特殊情況例外),對不執(zhí)行制度班級,經檢查發(fā)現每盞燈扣5元,以上是學校公物管理的制度,望班主任及全體學生看后按制度執(zhí)行。

門店管理制度8

　　第一節(jié)營業(yè)員守則

　　1、進店規(guī)則；員工上班前須更換好工裝，佩戴好胸牌，存放好個人物品，履行完考勤手續(xù)后準時進入賣場。

　　2、上班時間必須統(tǒng)一服裝、佩戴胸牌、穿黑色皮鞋、并保持著裝整潔。

　　3、上崗前須化好淡妝，將頭發(fā)梳理整齊，精神飽滿。

　　4、不得佩戴過多或是較夸張的飾物，包括耳環(huán)、戒指、手鐲、手鏈、項鏈、染怪異頭發(fā)等。

　　5、上崗前及在崗時不得食用有刺激性氣味的食物或飲料，以保證口氣清新。

　　6、對顧客要謙虛有禮，穩(wěn)重大方，態(tài)度和藹，不卑不亢，“請”字當頭，“謝”不離口，始終給顧客和同事以輕松、愉快的感覺。

　　7、與顧客同行時不要搶行，出入口注意禮讓。顧客談話時不要旁聽，不得從中間穿行，腳步輕快，若無意碰撞了顧客要表示歉意。

　　8、營業(yè)場所禁止打鬧、喧嘩、吹口哨、打響指、哼唱、搭肩、拉手、吃東西和吸煙。

　　9、不可在顧客面前修指甲、剔牙、掏鼻、抓癢、打哈欠、伸懶腰，打噴嚏等。在迫不得已打噴嚏時，應將手掩口鼻，面向一旁。

　　10、對著奇裝異服和身體有缺陷的顧客不得指點、談論、模仿和譏笑。

　　11、尊重顧客開玩笑，避免傷情失禮或發(fā)生意外。任何情況下不得怠慢或辱罵顧客。

　　12、服務中應主動和顧客打招呼，顧客向我們打招呼、告別或致謝，我們也應有相應表示。

　　13、與顧客談話時須保持一米距離，用語客氣。顧客提出的要求如不能答復時，要及時請示，妥善處理。

　　14、工作時間保持安靜，不得大聲喧嘩和打鬧。

　　15、做到有錯必改，不提供假情報，不班弄事非，不傷害他人。

　　16、不得利用工作之便假公濟私，謀取私利，不得同顧客拉關系，辦私事，甚至謀取私利。

　　17、服務臺電話鈴響兩聲后，必須接聽。接電話須禮貌用語，如“您好！金針坊專賣店/專柜”。工作時間未經允許不得打接私人電話。

　　18、營業(yè)員到崗后，不得攜帶通訊工具。如業(yè)務所需則設定為振動，并遠離營業(yè)場所接聽。（店內只有一個店員時例外）

　　19、員工必須愛護場內的設施和工作器具，注意節(jié)約用水、電、紙等易耗品。

　　20、員工上、下班必須考勤或點名，店長或領班須親筆簽到并如實填寫簽到時間，上、下班時間根據實際情況自行規(guī)定。

　　21、凡上下班遲到、早退按《員工手冊》上同等制度處理。（如因工作需要不能按時簽到的除外）

　　22、店員上班時間若因特殊情況需要離開工作崗位的，必須請假批準后才可離店；

　　23、店員休假必須填寫假條，經店長簽字批準后，方可離崗休假，不準電話請假或先斬后奏。

　　第二節(jié)服務用語與規(guī)范

　　1、接待顧客時必須使用禮貌用語，收銀員應唱收唱付。（如：您好！歡迎光臨金針坊專賣店/專柜，請隨便看！歡迎再次光臨！請帶好您的隨身物品�。�。

　　2、對顧客提出的有關商品的疑問要給予耐心、詳盡的`解釋，不得敷衍搪塞。

　　3、當顧客離開時須歡送顧客（如：謝謝光臨、歡迎下次光臨、請慢走等）。

　　4、對于刁蠻或是不講理的顧客要采取忍讓的態(tài)度，切不可與顧客發(fā)生爭吵、辱罵的行為（一經發(fā)現可對店員作待崗處理或解聘）

　　5、上班時間按規(guī)定姿勢站立，不得依靠或坐在貨柜上（兩眼平視前方，兩手交叉貼于小腹）。（收銀員在顧客前來付款時須主動打招呼）。

　　6、顧客進店選購商品時店員不得冷眼旁觀或不予理睬。

　　7、對于顧客提出的要求在不違背公司利益的基礎上要盡量滿足，不能滿足的須解釋原因，盡可能站在顧客一邊。

　　8、對于挑剔的顧客要有耐心，不急不燥的為其服務，直到滿意為止。

　　9、在舉行促銷活動時須主動提醒顧客活動內容，并作詳盡解釋。

　　10、對商品的面料、款式、工藝、色彩、流行趨勢等必須全面掌握，以便為顧客進行推介。

　　第三節(jié)店長職責及管理

　　1、行政管理

　�。�1）將目標傳達給下屬，要掌握每日、每周、每月、累計等的目標達成情況，帶領員工完成公司下達的指定銷售目標，依業(yè)績狀況達成對策，領導員工提供優(yōu)質的顧客服務，并竭力為公司爭取最佳營業(yè)額。

　　（2）監(jiān)管店鋪行政及業(yè)務工作：主持早、晚會，并做好記錄。

　�。�3）對銷售情況進行分析，每日檢查貨源情況，暢銷產品及時補充，滯銷產品作出合理化銷售建議或退倉，確保日常的銷售。進（退）店的貨品，安排店員認真清點，若發(fā)現差異，立即向公司匯報。

　　（4）定期對員工進行培訓教育指導：與門店工作規(guī)范相關的一切規(guī)章制度。傳達公司下達的各項目標及促成工作，培訓及管理所有員工。

　　2、考勤管理

　�。�1）考勤統(tǒng)計，約束員工行為。

　�。�2）編排班表，按實際情況作適當修正，并確保下屬準時上班。

　�。�3）人事調動，紀律處分等，負責執(zhí)行儀容儀表標準及制服標準。

　�。�4）培訓員工產品知識，銷售技巧及其他有關之工作知識。

　　（5）了解公司政策及運作程序，向員工加以解釋，并推動執(zhí)行。

　�。�6）確保每位員工了解店鋪安全及緊急指示。

　�。�7）清楚理解有關雇傭條例及向員工解釋有關公司守則及福利。

　�。�8）召開店內工作會議：與員工商討店鋪運作及業(yè)務事宜，發(fā)揮員工主人翁的精神，及時溝通，達成共識。

　�。�9）指導下屬員工以專業(yè)熱誠的態(tài)度銷售貨品，提供優(yōu)質的顧客服務。

　　（10）有效處理顧客投訴及合理要求，建立顧客與專賣店/專柜的良好關系。

　　（11）建立顧客聯系檔案和會員檔案，以便更好的服務客戶。

　　（12）根據店鋪實際庫存與銷售情況加大補貨量，確保店內存貨適宜或充足。

　�。�13）根據要求，正確陳列貨品（包括POP、貨架、櫥窗陳列等等）。

　�。�14）根據市場轉變或促銷活動靈活的趨勢改變店內存貨的陳列方式。

　�。�15）監(jiān)管收貨、退貨、調貨工作，并確保無誤、監(jiān)督陳列貨品的整齊、干凈、平整。

　　（16）留意市場趨勢，分析顧客反映，向公司及時反映和提出積極意見。

　　（17）監(jiān)察全店銷售工作，負責開鋪、關鋪，監(jiān)管收銀程序，維持貨倉整齊清潔。

　�。�18）保持全場燈光、音樂、儀器等的正常運作，確保店內外裝修，貨架完好無缺。

　�。�19）監(jiān)管一切店內裝修，維修事項，負責店內貨品，財物、現金安全及防火工作。

　�。�20）負責陳列工作，維護現場貨品按公司陳列要求陳列。

　�。�21）確保每周營業(yè)報告和分析營業(yè)狀況準時、準確遞交、帶動全體員工有效提升銷售業(yè)績。

　�。�22）編排每周/每月工作計劃及確保各類文件的妥善歸案處理。

　�。�23）主持店鋪各類會議，作為員工和公司的’溝通橋梁。

　　（24）定期安排店員了解其他品牌的動向，及時向公司反映，加強咨詢流通，監(jiān)控推廣活動的安排（包括人手安排及贈品按推廣要求正常流通）。

　�。�25）負責退貨、調拔貨品工作并及時入帳。

門店管理制度9

　　為使門店更規(guī)范的'運營，各門店在原有管理制度不變情況下，增加如下管理條例：

　　1.門店設立計銷卡，記銷卡格式見附件。記銷卡需于每次完成交易10分鐘內完成填寫，超出時間或不填者，罰款100元/次。

　　2.即日起，門店設計監(jiān)管人員一名，監(jiān)管人員采用8小時制工作，按時簽到、簽退。其工作內容負責每日銷售監(jiān)督、報表報備、客戶問題解決及銷售狀況分析。發(fā)現監(jiān)管人員脫崗者，個人處罰200元/次，團隊帶頭人處罰200元/次，團隊處罰300元/次。

　　3.即日起，門店除原折扣、業(yè)務正常微信申請外，增加公司所有外發(fā)卡(論壇會卡、代金卡、貴賓卡等)需要由監(jiān)管人員確認核實并由監(jiān)管人員微信申請。

　　4.門店交接班需全部核對銷售數據，庫存數據，核對清并簽字確認后方可交接班。如有問題可拒絕交接，并由監(jiān)管人員處理問題。問題嚴重者，處以開除。涉及法律責任者，移交公安機關處理。

　　5.即日起，加盟分銷商的提供點全部調整至庫房，各直營門店不允許提貨。

　　6.發(fā)現門店完成交易不報備，采取借貨、補貨、調貨私吞貨款者，一律開除，金額達5000元以上者移交至公安機關處理。

　　7.各門店日收入的2%計入監(jiān)管人員的管理費。

　　8.任何人不可在門店外借、挪用貨品。

　　計銷卡的填寫方式:

　　嚴格按照表格填寫，不允許涂改、撕扯、銷毀。如填寫錯誤，寫作廢保留報表并由監(jiān)管人員填寫錯誤說明。

　　山西襄子老粗布有限公司行政部

　　20xx年10月27日

門店管理制度10

　　1、目的：為了切實抓好門店營業(yè)場所的衛(wèi)生狀況，避免藥品的'人為污染，確保藥品質量。

　　2、依據：《藥品經營質量管理規(guī)范》及相關法律法規(guī)等。

　　3、適用范圍：門店衛(wèi)生管理過程。

　　4、責任：門店負責人負責。

　　5、內容：

　　5.1、衛(wèi)生管理責任到人，實行衛(wèi)生劃區(qū)包干制度，即分區(qū)域，分柜臺落實到人，明確責任；

　　5.2、保持店堂和柜臺的清潔衛(wèi)生，各類藥品擺放整齊，包裝完整，對店堂和柜臺要及時打掃，做到店堂內外無積水、無雜物、無污染源；

　　5.3、保持各種容器、衡器清潔和機器設備無積塵，各種儀器設備排列整齊有序；

　　5.4、在崗員工應講究個人衛(wèi)生，著裝整潔，文明待客，精神飽滿；

　　5.5、從事直接接觸藥品的工作人員，必須每年進行健康體檢，體檢合格者方可上崗，對發(fā)現患有精神病、傳染病、皮膚病或其他可能污染藥品疾病患者，應立即調離工作崗位。

門店管理制度11

　　為了創(chuàng)造一支以公司利益至高無上準則,建立高素質、高水平的團隊,更好地服務于每一位客戶,公司制定了以下嚴格的管理規(guī)章制度,望各位員工配合遵守！

　　一、工作流程：

　　整理清潔工作崗位-->在守備位置靜候顧客(或協助店長做集體公務)-->良好服務接待顧客-->開具銷售單收取定金-->通知顧客收取余款(原則上誰簽單誰催交余款)-->解決顧客售后和疑難問題

　　定期回訪

　　以上流程為導購員基本工作流程，每天要做到日事日清，檢查中發(fā)現流程上的問題，導購員承擔相應責任。

　　二、工作時間

　　1、店面實行每周7天開門營業(yè)。由店長安排員工班組，制定排班表。員工每周公休一天，各員工需按排班表上班，不得擅自更改換班。

　　2、店面營業(yè)時間為早上9:00至晚上18:00

　　早班：上午9：00――下午16：00（早班每天進門第一件事情開啟店面照明燈光、音樂背景、保證燈光的明亮度、音樂的柔和度。各辦公設備的檢查，保證電話、電腦、傳真、打印機等正常使用。以及全店面清潔工作）

　　晚班：下午11：00――下午18：00（晚班下班前關好所有店面的門、窗、電源、以及不使用的電器）

　　午餐時間：12：00――13：00員工輪換就餐

　　3、店面員工每周有一天休息時間。不得在節(jié)假日、六、日安排公休。（特殊情況須報公司批準）

　　4、店面請假制度：店面員工如有請假，需提前一天書面請假條交于行政并報總經理審批，電話請假和臨時請假無效（特殊情況除外）

　　5、節(jié)假日休息：法定店面節(jié)假日不休息，節(jié)假日后進行調休。

　　三、招聘制度

　　1、試用

　　新進員工試用期不超過三個月，試用期滿由部門經理依據個人表現，提交是否轉正、延期或辭退報告，由人事部報總經理審核批復

　　2、轉正及合同簽訂

　　轉正員工須與公司簽訂聘任合同。聘任合同一經簽訂、鑒證，雙方必須嚴格執(zhí)行。

　　3、離職

　　員工離職分為辭職、解雇、開除、自動離職四等（試用期內員工及公司雙方均有權提出辭職或解雇，而不負擔任何補償。離職前須與公司結清各項手續(xù)）x辭職：試用期過之后，職員辭職需提前一個月通知公司，到職日期結算工資，但不結算任何福利

　　x自動離職：凡無故擅自曠工三天以上者，均作自動離職論，不予結算任何工資、福利

　　x解雇：工作期內，員工因工作表現、工作能力等因互不符合本公司要求，無法勝作本職，公司有權解雇，屆時結算工資及福利x開除：員工因觸犯法律，嚴重違犯公司規(guī)章制度或犯嚴重過失者，即予革職開除，計薪到革職日止

　　四、考勤制度

　　1、早班9：00、晚班16：00以后到崗者視為遲到（需提前10分鐘到崗更換工作服，每遲到1次扣發(fā)工資10元。

　　2、早班10：30、晚班14：30以后到崗者按事假半天處理。

　　3、早、晚班未按正常下班時間離開的，按早退處理，發(fā)生1次扣發(fā)工資50元。（遇特殊情況須向店長申請）

　　4、每月遲到3次視為事假一天，累加扣除1天工資。

　　5、無故缺崗或未按班次休假的，視為曠工，曠工1天扣罰其當月3天工資，當月累計曠工2次，作自動離職處理。

　　五、禮儀制度

　　1、員工必須穿著工作服上崗，并在正確位置佩戴xxLOGO。

　　2、女員工上崗可化淡妝，不準濃妝艷抹、佩戴過多夸張飾品或涂抹過濃的香水

　　3、男女員工不準留過長發(fā)型，不許染怪異顏色。

　　4、員工的坐立行走及其它肢體動作應符合店面接待禮儀要求，做到落落大方，舉止得當。不得在顧客面前做不雅小動作。

　　5、接待顧客和接聽電話時必須使用禮貌接待用語。

　　1:“歡迎光臨xx家居”

　　2:“您請跟我來，請您認真的看一下我們的產品”

　　3:“能否請您留下您的姓名和聯系電話，以使我們能更好的為您提供服務�！�4:“我們的工作有什么不周之處，請您多提寶貴意見好嗎？”

　　5:“謝謝您的.光臨，歡迎您隨時同我們聯系，我們將竭誠為您服務，再見！”等敬辭及其他禮貌用語。

　　6、向顧客介紹商品及交談時，應注意談話技巧，不要隨意插話，避免與顧客爭辯、悖論，要迎合顧客的話語導向附和。

　　六、例會制度

　　1、每周一上午9:00各店店面全體員工召開周例會。

　　2、會議內容：

　�。�1）店面本周銷售情況匯總，遺留問題通告。

　�。�2）員工在工作中遇到的困難，集體協調解決、討論。

　�。�3）員工各自匯報工作情況，總結經驗教訓。

　�。�4）通報下周銷售目標，列出主要目標。

　　七、衛(wèi)生制度

　　1、店面各區(qū)域衛(wèi)生由當日上班員工共同負責。

　　2、早班員工到崗后需立即全面檢查打掃各區(qū)域衛(wèi)生。

　　3、各區(qū)域衛(wèi)生標準如下：

　　八、財務制度

　　1、員工收取顧客現金需兩人共同清點，復核無誤后交財務或商場保管。

　　2、收取客戶現金時唱收、唱付，保證當場核對無誤。

　　3、收取支票、轉賬的客戶，需執(zhí)行先到帳、后開票、再送貨的原則進行處理。

　　4、收取現金時需仔細檢查，避免收取殘幣、假幣。如收取假幣由當事人負責賠償。

　　5、收取現金數額較大時，必須交于商場或轉存公司賬戶。

　　九、安全保衛(wèi)制度

　　1、店面預防盜、搶、騙

　�。�1）防止偷竊主要以預防為主。商品擺放恰當、人員安排合理，不給偷竊者造成機會。每日下班前仔細檢查辦公室、庫房、門窗是否關閉鎖好。

　　（2）做好預防搶劫措施。遇搶劫發(fā)生要沉著冷靜，盡量仔細觀察歹徒體貌特征，不要破壞現場環(huán)境，及時報警并通知店長及總經理。

　�。�3）提高警惕預防詐騙。收顧客現金應等顧客確認找零后才可將現金收存，收到顧客大鈔時應注意鈔票上有無特別記號及時辨識假鈔，不可因人手不足、顧客催促而自亂陣腳，精神上麻痹疏于防范。

　　2、建立健全安全消防制度

　�。�1）易燃、易爆物品不得帶入店面。

　　（2）電線、電器、插線板等殘舊破損不符合消防要求的，須上報公司及時更換。

　�。�3）各商品展區(qū)、體驗區(qū)嚴禁吸煙和使用明火。

　　（4）如遇火警須迅速撥110報警，根據實情疏散人員、組織搶救財物。

　　十、店面員工基本責任

　　1、準時上下班，不得擅自換班，工作時間不得串崗、脫崗；

　　2、個人辦公用品按規(guī)定擺放，不得隨意亂丟。發(fā)現每次交快樂基金10元；

　　3、員工必須穿著工作服上崗，衣領角佩戴好xxLOGO；不著工裝或衣衫不整者，

　　發(fā)現每次交快樂基金10元；

　　4、不得濃妝艷抹，佩戴夸張飾品及夸張發(fā)型；

　　5、工作時間不得聚眾聊天、吃零食、看報紙雜志、高聲喧嘩、嬉戲打鬧、睡覺、

　　賭博喝酒等影響公司形象；發(fā)現1次口頭警告，發(fā)現每次交快樂基金20元；

　　6、工作時間不得倚靠商品、墻壁或過分放松肢體；

　　7、工作時間不得長時間接打私人電話，不得因私長時間會客；

　　8、不得在商場游戲、打鬧，不得在商場和倉庫內吸煙，發(fā)現每次交快樂基金50

　　元；

　　9、嚴格做到無煙商場，發(fā)現顧客在商場內吸煙時，必須及時制止，制止過程中

　　注意說話方式，不要與顧客發(fā)生沖突或爭執(zhí)；

　　10、工作期間面帶微笑，不可因個人情緒影響工作，不得怠慢顧客或以消極冷淡

　　態(tài)度對待顧客；

　　11、注意聽取顧客對其他商家所售物品的信息并及時報告店長經理；

　　12、開單收款過程中要認真細致，不得涂改（如有寫錯原聯作廢，重新開單），

　　在訂貨合同上寫清顧客姓名、產品名稱、型號、規(guī)格、色號、價格、數量、詳細家庭住址、聯系電話等，個人開單原則上由本人根據情況按期催交余款，誰收齊余款誰負責立即到會計（經理）處交帳簽字；如開單錯誤或涂改嚴重每次交快樂基金5元；

　　13、當顧客對公司未明文規(guī)定的銷售方案提出異議時，應請示上級，個人不得擅

　　自主張。一經發(fā)現，造成公司經濟名譽損失的，個人負全部責任；

　　14、顧客從賣場提現貨（樣品）時，導購員必須先開單讓顧客簽字后，方可將實

　　物交給顧客并監(jiān)督貨物完整的提離賣場；如少裝漏裝每次當班導購員交快樂基金20元，并由組裝人員負擔往返車費；

　　15、不得收取顧客禮物，拾取顧客遺失物品要及時上交；

　　16、送貨時必須填寫好送貨單交給安裝工；點貨時必須準確無誤，如果疏忽大意

　　造成誤工等情況，由導購員承擔相應損失，并交快樂基金20元；

　　17、按要求建立顧客檔案，記清地址、電話等以便今后加強聯系回訪；如未建立

　　每次扣導購員工資5元；

　　18、不得利用職權及工作之便給親朋好友以特殊優(yōu)惠，如有發(fā)現累計辭退，（如

　　有此情況可向上級領導申請優(yōu)惠）；

　　19、收取營業(yè)款不得私自保管或挪用，一經發(fā)現開除

　　20、不得在工作時間頂撞上級領導，與同事爭吵，每次交快樂基金50元；

　　21、愛護店面公共設施、設備，不故意浪費公司資源；

　　22、不得將店面設備、材料占有私用；

　　23、在崗時間隨時保持店面衛(wèi)生，發(fā)現不合格之處須立即清理；

　　24、愛護商品、裝飾品和所領用的一切物品，如發(fā)現有損壞、丟失，或缺少配件的及時上

門店管理制度12

　　一、收貨驗貨

　　1、收貨驗貨人員嚴格按采購訂單進行收貨，如供應商不按訂單數量及品項送貨時，大于多于訂單數時，收貨驗貨人員聯系采購人員簽字確認可不按訂單數量及品項收驗貨，如采購人員不進行確認，收驗貨人員按原始訂單進行收貨，不屬訂單內商品退回供貨商。(外出自采除外，但外出自采人員應提前傳回商品資料以便錄入店鋪商品系統(tǒng)，方便日后收貨。)如收驗貨人員不按此要求執(zhí)行則按違反公司制度處理，記入扣分體系。

　　2、收驗貨人員在收驗貨時按實收數量進行收貨確認，并在收貨單上簽名后交過賬人員進行過賬，每天必須做收貨記錄。單據過賬后收驗貨人員必須進行檢查，如發(fā)現過賬數量或品名與收驗貨數量或品名存在差異必須向部門經理反映，由部門經理與過賬人員查找原因后進行處理。如發(fā)現問題不及時處理者第一次對相關人員進行罰款50元處理，第二次罰款100元，第三次直接辭退或調離現工作崗位。

　　二、倉庫出貨

　　1、所有從倉庫出去的貨品必須要有出庫單或同價調撥單，無單出貨者一經發(fā)現，當偷盜公司財物處理。

　　2、門店或客戶如有壞貨需更換，門店開具進貨退貨單或報損單由倉庫按相關單據出貨。如倉庫發(fā)貨少貨或出貨門店少貨的，需要補回的，查找倉庫實際庫存是否大于電腦數，如大于則填寫倉庫漏發(fā)貨單向物流經理申請后補貨給門店或客戶，追究發(fā)貨人和復核人員的相關責任，如倉庫實際庫存和電腦庫存數量相符，則補貨給門店或客戶后，差異商品做為倉庫損耗，進行庫存調整。

　　3、所有發(fā)貨的'商品必須要進行電腦復檢，如不進行電腦復檢，一經發(fā)現第一次對復核人員進行罰款50元處理，第二次罰款100元，第三次直接辭退或調離現工作崗位。

　　4、撿貨到門店的，倉庫人員必須要和門店人員進行數量確認，并由門店人員在出庫單的復檢欄簽字確認，如無復檢人員簽字確認的，一經發(fā)現第一次對相關人員進行罰款50元處理，第二次罰款100元，第三次直接辭退或調離現工作崗位。

　　三、工作要求

　　1、上班時間不許玩手機，(游戲、上網、看小說等)私人電話接聽時間不允許超過5分鐘，特殊情況向部門經理進行申請。一經發(fā)現第一次口頭警告，第二次直接辭退或調離現工作崗位。

　　2、上班時間不允許做與工作無關的事情，更不允許利用電腦玩游戲、看視頻等。一經發(fā)現第一次口頭警告，第二次直接辭退或調離現工作崗位。

　　3、認真做好自己管理區(qū)域的商品陳列及清潔衛(wèi)生，(地堆商品要求擺放整齊、不堵塞通道、倉架商品陳列要求前后為同種商品、倉架上每種商品的最左下角貼有商品標簽進行商品區(qū)分、保持撿貨時從商品的最右邊開始拿，衛(wèi)生要求為商品表面不能積塵)由部門經理不定期進行檢查，如不合格則進行整改，由部門經理檢查合格后方可下班。

門店管理制度13

　　一、現金管理

　　1、每店可以持500元備用金，作為日常經營所需。

　　2、經營活動中產生的現金流入必須及時入帳，并于當天下班前由店長存入指定帳戶，當天存入有困難的，次日早上十時之前存入指定帳戶。（新店開業(yè)時，由公司財務收款直至新店人員配備齊全。）

　　3、不得坐支現金，特殊原因需坐支的`，需銷售總監(jiān)，財務，總經理審批。

　　3、次月3日向財務報送現金及刷卡匯總表。

　　4、次月3日以書面形式報送商場對帳明細表及開具稅票數。

　　6、銷售小票必須按公司要求開具，需做到以下幾點：

　　1）銷售貨品的貨號必須齊。不可書寫簡碼。不可省略貨號。

　　2）銷售貨品的尺碼、顏色、吊牌價必須準確無誤。

　　3）銷售折扣必須清楚注明。

　　4）退換貨時，必須注明具體購買時間及銷售小票號，以備公司財務核對。

　　5）特價商品一律加蓋公司“特價商品一經售出恕不退換”章。

　　6）六折以下的貨品不能享受折上折。

　　7）次月3日前需將上月銷售小票全部交由財務核對存檔。

　　8）違反以上幾點均視為銷售小票不規(guī)范。

　　二、庫存管理

　　1、收到總公司運來的貨物，收貨人員，店長必須簽字確認。銷售貨物給客戶，開具銷售單，銷售員，收銀必須簽字。月未對本店商品進行盤點，編制盤點報告。次月3日前報送財務。

　　2、每月登記好商品明細帳，次月3日前向財務報送商品進銷存報表。

　　三、票據管理

　　1、所有空白票據到財務部領用，登記。從商場自購的發(fā)票先到公司財務進行登記，才能使用。否則財務有權進行懲罰。

　　2、銷售小票采用以舊換取新制度。票據須按順序開具，保全完整。如有作廢，收回所有聯頁，附在存根聯后，注明作廢字樣。

　　3、票據填寫須真實，完整，清楚。不得涂改。

　　四、固定資產管理

　　1、所有固定資產登記入冊，填寫固定資產清單，注明相關保管人。

　　2、固定資產定期盤點，做好盤點報告。

　　3、次月3日前向財務發(fā)送固定資產清單。盤點報告于盤點發(fā)生后的3日內報送財務。

　　五、費用報銷

　　費用報銷按公司按公司費用報銷制度執(zhí)行。報銷單據應說明事項，經手人簽字、部門主管、總經理審批意見。

　　六、考核

　　1、各月報表未提供的的，每份扣20元。

　　2、現金未及時繳存的扣10元，坐支現金扣50元。

　　3、票據開具不規(guī)范扣10元，遺失每份扣20元，撕毀附單每份50元。

　　4、銷售過程中出現的計算失誤，所有損失由導購全額承擔。

　　5、報送數據不實，扣10元。數據嚴重失實的扣50元。

　　6、店長、相關當事人負同等責任。

　　以上規(guī)定自頒發(fā)日期起嚴格執(zhí)行。

門店管理制度14

　　 一、安全責任與意識

　　為保證門店正常運作，店長及所有店內員工必須具備安全管理意識。安全管理涉及門店建筑物、錢財、商品、設備、以及員工及顧客人身安全。各項安全管理宗旨是：重在事前預防，事中處理，時候檢討、杜絕隱患。

　　二、適用范圍

　　門店的全體員工。

　　三、內容

　　（一）門店安全——店長負責制

　　1、定義：店長根據公司的授權，全面負責門店的安全管理，當門店財產、人身安全受到損害時，店長要承擔相應的責任。

　　2、店長要做好門店安全管理的指導、培訓，提高員工安全意識和能力。

　　3、店長要帶頭做好門店的貨品安全、資金安全工作，保障員工人身安全。

　�。ǘ�）門店安全管理的具體內容和措施

　　1、門禁安全管理

　　（1）門店要經常性檢查門鎖安全狀況，獨立門頭的門店需安裝2把門鎖，一把由當值店長保管，一把由其他當值店員保管。店中店要確保收銀臺、倉庫門鎖使用狀況良好。

　�。�2）要經常檢查門店門窗、防盜網是否牢固，玻璃有否破損。

　�。�3）下班打烊前要檢查窗戶是否關好，出門后要確保店門上鎖。

　　2、現金安全管理

　�。�1）營業(yè)期間，門店要有專人收銀并看管收銀臺，離開收銀臺時要確保抽屜上鎖且鑰匙隨身攜帶。

　　（2）現金收付必須經過驗鈔機，杜絕收到假幣。

　�。�3）各店每日必須將前日的營業(yè)款及時、足額存入指定銀行，匯款單據須及時傳真公司以便核查。

　�。�4）大額現金存行時須安排人員陪同，以確�，F金安全。

　�。�5）嚴禁直接把現金存放在收銀臺過夜。

　�。�6）交接班時，單據和現金須經核對無誤后移交下一班，現金交接要過驗鈔機。

　�。�7）夜間營業(yè)突然停電時，收銀員應立即鎖上收銀柜，店長應安排員工在門口疏散、監(jiān)督顧客；

　　3、貨品安全管理

　�。�1）店內服務區(qū)域劃分應避免死角；

　　（2）活動、人多客流大時，店長更應跟緊現場，要求同事間相互留意空擋進行補位，并合理調配人員分布，必要時安排導購充當內部保安；

　　（3）確保庫房門窗上鎖，嚴禁閑雜人等出入倉庫。

　�。�4）交接班時，要做好庫存貨品的清點，并做好交接記錄。

　�。�5）要經常檢查庫房有否受潮和蟲害。

　　4、消防安全管理

　�。�1）隨時了解氣象預報，了解附近地勢及排水道設施；

　�。�2）平時做好建筑物吊頂維護、門窗漏水修整；

　　（3）隨時留意、檢查插座、插頭之絕緣體是否脫落損壞，平時要求門店所有員工知道總電源開關及滅火器的位置和使用方法；

　�。�4）上下班時必須全面檢查電源線路、開關、燈具的'使用狀況，消除消防隱患。

　�。�5）下班時要關閉全部電器和燈具，并關閉門店總電源。（消防、監(jiān)視器電源除外）

　�。�6）清理垃圾時，應注意其中有無火種等易燃物；

　�。�7）突遇漏水、淹水或火情，應及時通報直接上級主管；

　　5、人身安全管理

　�。�1）遇到有偷竊行為出現，應見機提醒同事注意，冷靜對待，以合適的方式制止小偷得逞，避免與小偷發(fā)生正面沖突。門店要在醒目位置設置提示標志。

　�。�2）當出現重大匪情時，應立即報警。

　　（3）店內、店外責任區(qū)域內若有玻璃碎片或釘子等，應立即打掃干凈；

　�。�4）顧客購物通道上有任何障礙物，應立即加以消除，以免撞倒或跌傷；

　�。�5）貨架、道具有突出尖銳物或玻璃棱角，極易刮傷員工及顧客的，應先用膠布暫時貼包住，或暫停使用，同事通報后勤部門進行整改或修理；

　　（6）登高作業(yè)時，店長須監(jiān)督員工用牢固的登梯，注意安全；

　�。�7）有員工、顧客在店鋪遭遇意外傷害的，店長應負責及時送醫(yī)救治，并及時通報直接上級主管；

　　6、防止泄露商業(yè)機密

　�。�1）做好生意目標、實際達成等銷售業(yè)績的保密工作，對電腦內的所有數據及文件不得隨意告知、拷貝他人；

　�。�2）對于實施的促銷活動計劃等商業(yè)機密不得泄露；

　　7、店鋪鑰匙管理

　�。�1）門店鑰匙由每日指定的領班以上級別同事進行保管；

　�。�2）錢箱鑰匙只有收銀員進行保管；

　�。�3）倉庫鑰匙由領班以上級別同事人員進行保管；

　�。ㄈ�）失貨和短款的賠償

　　1、計算方式：按確認丟失貨品的進貨價值或現金總額，相關人員按比例承擔賠償責任：

　　1、店長50%，庫管/收銀員30%，其他人員20%。

門店管理制度15

　　為了進一步搞好店內衛(wèi)生，落實“門前六包、門內達標”責任制，明確門店的衛(wèi)生要求，落實長效化管理，依據《國家衛(wèi)生城市標準》的有關規(guī)定，特制定本制度。

　　一、店容店貌要整潔美化，做到一店一牌，牌匾文字規(guī)范且上檔次。

　　二、門店玻璃、墻壁上嚴禁亂貼亂畫，亂涂亂寫。

　　三、每周要定期清洗店面、油漆牌匾，保持店面新、墻壁新、廣告牌新。

　　四、店內無塵、無煙頭、無蛛網、無雜物。

　　五、店內無蠅、無蚊、無鼠、無臭蟲、無蟑螂。

　　六、設有痰盂、垃圾箱等衛(wèi)生設施。

　　七、門前便道有專人清掃保潔，無亂堆亂放。

　　長治市城區(qū)英雄南路街道辦事處

　　冬季清除冰雪責任書

　　甲方：英雄南路街道辦事處 乙方：

　　一、清除冰雪的原則：

　　清除冰雪，人人有責，按屬地管理原則，各駐街單位、門店全部由街道辦事處統(tǒng)一指揮，同意安排。

　　二、清除冰雪的時間：

　　以雪為令，夜間下雪，次日早7時開始清；白天下雪，邊下邊清；小雪在6小時內清運完畢，中雪在12小時內清運完畢，大雪在24小時內清運完畢。

　　三、清除冰雪的范圍：

　　各駐街單位，沿街兩側門店應在街道辦事處的統(tǒng)一安排下，按照“門前六包”的原則，將該單位大門兩側至相鄰單位（或居民）建筑物的分界線（或臨墻中心線），縱深至路沿石列入清除冰雪范圍，遇特大暴雪，清雪范圍延長至馬路中心線。

　　四、清除冰雪的'標準：

　　清除冰雪要徹底，達到無漏段、無積水、無殘雪、見路面的標準。

　　對嚴格執(zhí)行區(qū)政府清雪令和街道辦事處安排并做出優(yōu)異成績的給予表彰獎勵，對拒簽責任書，不按規(guī)定時間、標準、要求清除冰雪的，將酌情予以限期改正，新聞曝光，直至罰款處理。

　　甲方（蓋章） 乙方（蓋章）

　　代表（簽字） 代表（簽字）

　　二〇一 年 月 日

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