安全風險管理制度

　　在快速變化和不斷變革的今天，很多場合都離不了制度，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。到底應如何擬定制度呢？以下是小編收集整理的安全風險管理制度，歡迎大家分享。

安全風險管理制度1

　　第一章總則

　　第一條為進一步實現(xiàn)綠色安全生產的管理目標，依據(jù)國家安全生產方針及有關安全生產法律法規(guī)、標準、規(guī)范，上級公司規(guī)定，結合我項目部實際，全面體現(xiàn)預防為主，綜合治理的思想，實現(xiàn)對風險的超前預控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特制訂本制度。

　　第二條安全隱患與安全風險的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產經(jīng)營單位違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、安全生產管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產經(jīng)營活動中存在的可能導致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時采取措施就會導致事故的發(fā)生；而安全風險是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過評估手段進行分級管控，使生產經(jīng)營活動中風險降低到能容忍程度。

　　第三條各分包單位要把安全隱患排查治理和風險預控作為安全生產基礎工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風險預控、建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負責人到每位員工的隱患排查治理、風險預控和監(jiān)控責任制。

　　第四條實施安全隱患和風險預控分級管理，定期排查、治理。對安全隱患和風險要分類定級，制定措施，落實責任，落實到人，限時整改或預控，使隱患整改和風險預控做到“責任、措施、資金、時間、預案”五落實。第五條實施安全隱患和風險預控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風險預控工作機制，落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收閉環(huán)管理，對重大安全隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷項制度；落實危險源辯識、風險評估、分級、分責、監(jiān)控、預警、預報制度。

　　第六條對于新開工工程、新工藝、新設備、新設施的投入或生產安全環(huán)境有變革時，未進行風險評估和隱患排查或未對風險、隱患采取有效管控措施的不得冒險作業(yè)和施工。

　　第七條安全隱患治理應堅持“及時有效、先急后緩、先重點后一般、先安全后生產”的準繩，風險預控應做到使安全風險降低到能容忍程度的準繩，做到不安全不生產，安全風險不掌握不生產。

　　第二章安全隱患排查治理與風險預控職責第八條項目部及各所屬分包單位是安全隱患排查、治理和風險預控管理的責任主體。

　　第九條項目經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風險預控管理的第一責任人；生產副經(jīng)理，對分管范圍內的安全隱患排查治理和風險預控管理過程負領導責任；項目總工程師負責對排查出的安全隱患進行評審，確定安全隱患級別，并對分管范圍內的安全隱患排查治理以及風險預控管理負技術領導責任；安全員對安全隱患排查治理和風險預控管理負監(jiān)督管理責任。

　　第十條項目名業(yè)務口對分管業(yè)務規(guī)模內的安全隱患排查治理以及風險預控管理負管控責任；安全員對安全隱患治理以及風險預控管理負監(jiān)督、巡查、歸檔責任。

　　第十一條各分包單位的主要負責人是本單位安全隱患排查治理和風險預控管理的第一責任人；安全員對安全隱患的排查治理、復查及風險管控負監(jiān)督檢查責任；分管負責人（工長、班組長）對分管范圍內的安全隱患排查治理和風險預控管理負領導責任，負責組織制定分管范圍內安全隱患整改方案和安全技術措施，是分管范圍內高級風險的管理責任人；項目、分包單位總工程師對排查出的安全隱患和辨識出的風險負責組織評審分級，確定治理措施，并將評審結果落實到各責任人；安全員對分管業(yè)務范圍內的安全隱患排查和風險辨識及其治理負監(jiān)督管理責任；對安全隱患排查治理以及風險預控管理負有監(jiān)督、歸檔、分析和上報的責任；分包單位負責人，對班組的安全隱患排查治理以及風險預控管理負全面責任；分包單位技術負責人，對本分包單位的安全隱患排查治理負技術管理責任，負責制定整改的安全技術措施，指導安全技術措施的實施；班組長，對本班組生產作業(yè)場所存在的安全隱患的排查治理及風險預控負直接責任；職工個人對本崗位作業(yè)場所存在的安全隱患排查治理及風險預控負直接責任。第十一條項目部，各分包單位應保證安全隱患排查治理及風險預控所需的資金，安全費用應優(yōu)先用于安全隱患的治理與風險的控制。

　　第十二條分包單位將生產經(jīng)營項目、場所、設備，應承租單位簽訂安全生產管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風險預控的管理職責。項目部對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風險預控負有統(tǒng)一協(xié)調和監(jiān)督管理的職責。

　　第三章隱患排查治理

　　第一節(jié)隱患分級分類

　　第十三條根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。

　　一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

　　重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停工，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使項目部自身難以排除的隱患。

　　第十四條對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實隱患治理責任人。按照安全隱患的嚴重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為A、B、C、D四個等級。A級：難度很大，項目部解決不了，須由公司或屬地政府主管部門協(xié)調解決的安全隱患。

　　B級：難度較大，項目部解決不了，須由公司協(xié)調解決的安全隱患。C級：難度大，分包單位解決不了，須由項目部解決的安全隱患。D級：班組、項目部安全部門能夠自行解決的'安全隱患。

　　第十五條對安全隱患應及時梳理分類，匯總分析。從生產（管理）部分和專業(yè)角度對安全隱患進行分類。施工安全隱患分類：管理、臨邊、洞口、電機、腳手架、消防、作業(yè)平臺，別的安全隱患分類由各分包單元確定。

　　第二節(jié)安全隱患的排查治理辦法

　　第十六條安全隱患排查分四級：分包單位、班組、職能科室、項目部。

　　事故隱患排查流程圖

　　班組排查

　　職能科室

　　項目部排查

　　項目部技術評審定級

　　項目經(jīng)理確認

　　ABC級事故隱患上報公

　　項目職能部門

　　公司安全、行保部

　　事故隱患治理流程圖

　　一般變亂隱患中的C、D級一般變亂隱患中的B級一般變亂隱患中的A級嚴重變亂隱患

　　項目部制定整改計劃和方案治理目標和任務，采取的方法與措施進行整改落實治理的時限和要求，應急預案

　　項目部組織驗收，合格與不合格隱患整改復查

　　銷檔

　　第十七條各分包單元應結合實際和專業(yè)特點，從人、機、環(huán)、管四方編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中的工錢失誤。

　　第十八條項目部每月排查二次安全隱患；項目部各業(yè)務口每周排查一次安全隱患并搜檢治理情況；分包單元每日排查很多于二次安全隱患并將排查治理情況報項目部安全部分備查。

　　第十九條對嚴重違章行為、慣性違章現(xiàn)象和反復發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。

　　第二十條任何單元和個人在任什么時候間發(fā)覺安全隱患，均有權有責任有義務向項目部安全部分報告。

　　第二十一條分包單元對每周、日排查出的安全隱患必須堅持“誰主管、誰治理，誰驗收、誰負責”準繩，確定責任人、隱患等級、治理措施，進行注銷，上報項目部安全部分。

　　第二十二條班組排查出的安全隱患必須當班整改消除，并做好記錄。當班確實辦理不了的安全隱患應及時向項目部XXX全部分報告，并制定具體措施，在保證安全的條件下才能組織生產。

　　第二十三條一般安全隱患中的C級和D級由本單位按照“五落實”即：落實整改目標、落實整改措施、落實整改時限、落實整改責任、落實整改資金，的要求制定整改計劃和方案，責成立即整改或限期整改，并下達整改通知書。對限期整改的隱患，及時建檔編號，由整改責任人負責監(jiān)督檢查和整改驗收，驗收合格后報本項目部主要負責人審核簽字、銷項，安全員對C、D級安全隱患的整改驗收情況進行定期和不定期檢查。

　　第二十四條項目部各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各分包單位施工隱患排查治理情況，并督促整改。對安全隱患項目部按相關要求實行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實。A級隱患上報公司，按公司要求整改；B級隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負責落實，明確整改負責人，各分包單位根據(jù)主管部室處理意見制定初步整改方案和措施報相關部室，由相關部室組織審批確定后按照“五落實”即：落實整改目標、落實整改措施、落實整改時限、落實整改責任、落實整改資金的要求進行整改，由項目部首先對整改事故隱患檔案

　　情況組織驗收，合格后報請公司相關部室組織驗收。對隱患進行閉環(huán)、銷項，安全部對B級隱患排查治理及整改驗收情況組織檢查；C級隱患由項目經(jīng)理負責落實，由項目部明確各職能部門整改負責人；D級隱患由各分包單位負責整改落實。

　　第二十五條項目部及各分包單元要把安全隱患的排查治理工作納入施工管理責任規(guī)模，并按照安全隱患治理要求，由各分包負責人負責有關隱患治理措施及落實工作。

　　第二十六條重大安全隱患的整改，由公司相關部門組織項目部相關負責人制定并實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應當包括以下內容：

　　（一）治理的目標和任務；

　　（二）采取的方法和措施；

　�。ㄈ�）經(jīng)費和物資的落實；

　�。ㄋ模┴撠熤卫淼牟块T和人員；

　�。ㄎ澹┲卫淼臅r限和要求；

　�。�六）安全措施和應急預案。

　　第二十七條對嚴重安全隱患由公司實施掛牌督辦，項目部負責具體牽頭落實，嚴重安全隱患整改結束后，由相關專業(yè)部室組織驗收、銷項。公司安全部對安全隱患的排查治理工作進行監(jiān)察、復查。

　　第二十八條重大安全隱患治理結束后，項目部與各分包單位應對治理情況進行評估，編寫評估報告，并將評估報告送報公司相關部門及安全部。第二十九條對于因自然災害可能導致事故災難的隱患，應及時排查治理，采取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關自然災害預報時，應及時發(fā)出預警通知；發(fā)生自然災害可能危及人員安全的情況時，項目部立即啟動應急預案，并及時向公司相關部室報告。

　　第三十條在安全隱患治理過程中，應采取相應的安全防范措施，防止變亂發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標記，暫時停工或者停止利用；對暫時難以停工或者停止利用的相關施工生產、設施、設備，應制定并落實相應的安全防范措施，防止變亂發(fā)生。

　　第五章信息報告

　　第三十一條對排查出的重大安全隱患，各相關業(yè)務口及分包單位應當及時向項目部安全部門報告。

　　重大安全隱患報告內容應包括：

　�。ㄒ唬╇[患的現(xiàn)狀及其產生原因；

　　（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；

　�。ㄈ�）隱患的治理初步方案。

　　第三十二條各分包單位及項目部各業(yè)務口排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的A、B、C級安全隱患，匯總后于當日報項目部安全部門；各分包單位及專業(yè)分包單位，排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的A、B、C級安全隱患應及時向項目部安全部門匯總；各分包單位及專業(yè)分包單位上報的安全隱患A、B級隱患及排查出的A、B級隱患和重大安全隱患，于當日項目部安全領導小組長。安全隱患在未整改完成前必須每日上報，直至安全隱患整改完成。

　　第三十三條每周、每月、每季對本單元安全隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于第二日前報項目部，由項目部安全部分匯總分析并分別于第二日統(tǒng)計分析送報項目部主要負責人簽字。

　　第三十四條項目部成立安全隱患檢查評審組，每月負責對各分包單位上報的重大安全隱患和A級、B級隱患進行最終評審定級。對列入A級安全隱患須由公司協(xié)調解決的，由公司以正式文件向項目部提交隱患整改書面通知書。

安全風險管理制度2

　　第一條為督促公司各單位進一步強化生產經(jīng)營單位的安全生產責任,加強生產經(jīng)營單位的安全管理工作,保證生產安全事故搶險、救援工作的順利進行,根據(jù)《四川省企業(yè)安全生產風險抵押金管理暫行辦法實施細則(試行)》(川財企〔xxxx〕33號)、《四川省安全生產條例》、《四川省核工業(yè)地質局關于印發(fā)安全生產風險抵押金管理辦法的通知》(川核地安〔xxxx〕223號)等相關規(guī)定的要求,結合我公司實際,特制訂本辦法。

　　第二條本辦法所稱的安全生產風險抵押金,是指各單位重大項目按照國家和省有關規(guī)定向公司財務部繳存的用于本單位重大項目生產安全事故搶險、救災和善后處理的專項資金。

　　第三條本辦法適用于核工業(yè)西南勘察設計研究院有限公司及核工業(yè)四川巖土工程有限公司各分院、設計所、包括各合作單位的重大項目等。

　　第四條安全生產風險抵押金由各所屬單位重大項目自行負擔,在自有資金中支付。

　　第五條本辦法由公司質安辦具體負責組織實施,各單位重大項目安全生產風險抵押金統(tǒng)一交公司財務部設置的專項賬戶單列管理。

　　第六條凡符合第三條規(guī)定范圍的公司所屬單位重大項目,必須按照規(guī)定要求向公司安全生產委員會交納一定數(shù)量的安全生產風險抵押金,原則上按照‰提取,且不得低于萬元。

　　各單位可以參照以上標準,結合本單位實際情況,對所屬重大項目制定相應的安全生產風險抵押金收取標準。

　　第七條不因以任何情況緩交、少交或不交安全生產風險抵押金;不得以任何形式向職工攤派風險抵押金。

　　第八條安全生產風險抵押金的.使用。

　　(一)作為處理本單位安全生產事故而直接發(fā)送的搶險、救援費

　　用支出。

　　(二)作為處理辦單位生產安全事故善后事宜而直接發(fā)送的費用支出。

　　(三)生產經(jīng)營單位發(fā)生安全事故后產生的搶險、救援及善后處理費用,原則上應由各單位先行支付。確實需要動用安全生產風險抵押金專戶資金的,由本單位提出申請,經(jīng)公司安全生產委員會及財務處研究批準后方可使用。

　　第九條各單位重大項目安全生產風險抵押金未予發(fā)生開支的,在項目結束后可申請取回。

　　第十條安全生產風險抵押金實行�？顚Ｓ�、嚴格管理,任何單位和部門不得截留、挪用,同時接受審計、監(jiān)察等部門的檢查和監(jiān)督。

　　第十一條

　　(一)本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

　　(二)本辦法由公司安全生產委員會辦公室負責解釋。

安全風險管理制度3

　　第一條、

　　為加強醫(yī)學裝備臨床使用安全管理工作，降低醫(yī)學裝備臨床使用風險，提高醫(yī)療質量，保障醫(yī)患雙方合法權益。根據(jù)衛(wèi)生部20xx年頒布的《醫(yī)療器械臨床使用安全管理規(guī)范（試行）》的規(guī)定和要求，由醫(yī)院醫(yī)療器械臨床使用安全管理委員會制定本制度。

　　第二條、

　　為確保進入臨床使用的醫(yī)學裝備合法、安全、有效，對首次進入我院使用的醫(yī)學裝備嚴格按照《醫(yī)用耗材新產品購置使用準入制度》及《醫(yī)學裝備購置管理制度》中的要求準入，對器械的采購嚴格按照相關法律法規(guī)采購規(guī)范、入口統(tǒng)一、渠道合法、手續(xù)齊全，將醫(yī)學裝備采購情況及時做好對內公開，對在用大型及生命急救支持類設備每年要進行評價論證，對醫(yī)用耗材使用中發(fā)生的不良事件進行監(jiān)測提出意見及時更新。

　　第三條、

　　對設備及耗材依據(jù)《醫(yī)學裝備驗收與領用管理制度》、《醫(yī)學裝備維修保養(yǎng)管理制度》、《醫(yī)學裝備報廢管理制度》、《醫(yī)用耗材入庫驗收制度》、《醫(yī)用耗材發(fā)放領用制度》、《植入性醫(yī)用材料專項管理制度》、《一次性使用無菌醫(yī)療器械專項管理制度》的要求，作好安裝驗收、出入庫、維護保養(yǎng)及報廢的管理工作。

　　第四條、

　　對醫(yī)學裝備采購、評價、驗收等過程中形成的報告、合同、評價記錄等文件進行建檔和妥善保存，保存期限為醫(yī)學裝備使用壽命周期結束后5年以上。

　　第五條、

　　對從事醫(yī)學裝備相關工作的技術人員應當具備相應的專業(yè)學歷、技術職稱或者經(jīng)過相關技術培訓，并獲得國家認可的執(zhí)業(yè)技術水平資格。

　　第六條、

　　對醫(yī)學裝備臨床使用技術人員和從事醫(yī)學裝備保障的醫(yī)學工程技術人員建立培訓、考核制度。組織開展新進設備使用前規(guī)范化培訓，開展醫(yī)療器械臨床使用過程中的質量控制、操作規(guī)程等相關培訓，建立培訓檔案，定期檢查評價。

　　第七條、

　　臨床使用科室對醫(yī)學裝備應當嚴格遵照產品使用說明書、

　　技術規(guī)范、規(guī)程操作。對產品禁忌癥及注意事項應當嚴格遵守，需向患者說明的事項應當如實告知，不得進行虛假宣傳誤導患者。

　　第八條、

　　醫(yī)學裝備出現(xiàn)故障時使用科室應當立即停止使用，并通知醫(yī)療設備管理科按規(guī)定進行檢修。經(jīng)檢修達不到臨床使用安全標準的醫(yī)學裝備不得再用于臨床。

　　第九條、

　　發(fā)生醫(yī)學裝備臨床使用不良反應及安全事件時臨床科室應及時處理并上報設備科和藥劑科，再由藥劑科上報省食品藥品監(jiān)督管理局。

　　第十條、

　　嚴格執(zhí)行《醫(yī)院感染管理制度》、《一次性使用無菌醫(yī)療器械專項管理制度》、《醫(yī)療廢物管理條例》有關規(guī)定對消毒器械和一次性使用耗材相關資質進行審核。一次性使用耗材按相關法律規(guī)定不得重復使用。按規(guī)定可以重復使用的應當嚴格按照要求清洗、消毒或者滅菌并進行效果監(jiān)測。醫(yī)護人員在使用各類醫(yī)用耗材時應當認真核對其規(guī)格、型號、消毒日期、有效日期等不符合使用要求的嚴禁使用并及時上報藥劑科。

　　第十一條、

　　臨床使用的植入與介入類醫(yī)學裝備名稱、關鍵性技術參數(shù)及唯一性標識信息應當記錄到病歷中。

　　第十二條、

　　制定醫(yī)學裝備安裝、驗收、使用的.相關制度。

　　第十三條、

　　對在用設備類醫(yī)學裝備的預防性維護、檢測與校準、臨床應用效果等信息進行分析與風險評估以保證在用設備類醫(yī)學裝備處于完好與待用狀態(tài)，保障所獲臨床信息的質量。

　　第十四條、

　　在大型醫(yī)學裝備使用科室的明顯位置公示有關醫(yī)用設備的主要信息，包括醫(yī)學裝備名稱、注冊證號、規(guī)格、生產廠商、啟用日期和設備管理人員等內容。

　　第十五條、

　　遵照醫(yī)學裝備技術指南和有關國家標準與規(guī)程由相關科室定期對大型醫(yī)學裝備使用環(huán)境進行測試、評估和維護。

　　第十六條、

　　對于生命支持設備和重要的相關設備制訂相應應急備用方案。

　　第十七條、

　　醫(yī)學裝備保障技術服務全過程及其結果均應當如實記錄并存檔。

安全風險管理制度4

　　第一章 總則

　　第一條 為進一步實現(xiàn)安全生產地目標和貫徹落實省政府辦公廳《關于建立

　　完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制地通知》（魯政辦字〔20xx〕36號）、《關于深化安全生產隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動，推進企業(yè)安全風險

　　管控工作地通知》（魯安發(fā)201616號）、聊城市安委會《關于印發(fā)地通知》（聊安委辦發(fā)〔20xx〕16號）、臨清市人民政府《關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制地通知》（臨政辦字〔20xx〕17號）精神，結合我公司實際，全面體現(xiàn)預防為主地思想，實現(xiàn)對風險地超前預控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特別修訂本制度。

　　第二條 安全隱患與安全風險地區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產經(jīng)營單位違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、安全生產管理制度地規(guī)定，或者其他因素在生產經(jīng)營活動中存在地可能導致不安全事件或事故發(fā)生地物地危險狀態(tài)、人地不安全行為和管理上地缺陷，如果不及時采取措施就會導致事故地發(fā)生；而安全風險是指某一事故發(fā)生地可能性及其可能造成地損失地組合，它是通過評估手段進行分級管控，使生產經(jīng)營活動中風險降低到能容忍程度。

　　第三條 各部門要把安全隱患排查治理和風險預控作為安全生產基礎工作

　　常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風險預控、建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負責人到每個從業(yè)人員地隱患排查治理、風險預控和監(jiān)控責任制。

　　第四條 實施安全隱患和風險預控分級管理，定期排查、治理和報告。對安全隱患和風險要分類定級，制定措施，落實責任，限時整改或預控，使隱患整改和風險預控做到“責任、措施、資金、時間、預案”五落實。

　　第五條 實施安全隱患和風險預控閉環(huán)管理，建立完善地隱患排查治理和風險預控工作機制，落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收、銷號閉環(huán)管理，對重大安全隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷號制度；落實危險源辯識、風險評估、分級、分責、監(jiān)控、預警、預報制度。

　　第六條 對于新開工工程、新工藝、新設備、新設施、新生產線地投入或生產安全環(huán)境有變化時，未進行風險評估和隱患排查或未對風險、隱患采取有效管控措施地不得冒險作業(yè)和施工。

　　第七條 安全隱患治理應堅持“及時有效、先急后緩、先重點后一般、先安全后生產”地原則，風險預控應做到使安全風險降低到能容忍程度地原則，做到不安全不生產，安全風險不把握不生產。

　　第二章 安全隱患排查治理與風險預控職責

　　第八條 公司是安全隱患排查、治理和風險預控管理地責任主體。 第九條 公司總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風險預控管理地第一責任人；公司分管副經(jīng)理，對分管范圍內地安全隱患排查治理和風險預控管理過程負領導責任；公司安全負責人對排查出地安全隱患進行評審，確定安全隱患級別，并對分管范圍內地安全隱患排查治理以及風險預控管理負技術領導責任；公司安全科長對安全隱患排查治理和風險預控管理負監(jiān)察責任。

　　第十條 公司安全負責人對分管業(yè)務范圍內地安全隱患排查治理以及風險預控管理負管控責任；公司安全科對安全隱患治理以及風險預控管理負監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報告地責任。

　　第十一條 公司將生產經(jīng)營項目、場所、設備發(fā)包、出租地，應與承包、承租單位簽訂安全生產管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風險預控地管理職責。公司對承包、承租單位地安全隱患排查治理和風險預控負有統(tǒng)一協(xié)調和監(jiān)督管理地職責。

　　第三章 隱患排查治理

　　第一節(jié) 隱患分級分類

　　第十二條 根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。

　　一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除地隱患。

　　重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除地隱患，或者因外部因素影響致使生產經(jīng)營單位自身難以排除地隱患。

　　第十三條 對查出地安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實隱患治理責任主體。按照安全隱患地嚴重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決地難易程度分為A、B、C、D四個等級。

　　A級：難度很大，公司解決不了，須由地方政府協(xié)調解決地安全隱患。

　　B級：難度較大，安全負責人解決不了，須由公司協(xié)調解決地安全隱患。 C級：難度大，車間解決不了，須由部門解決地安全隱患。 D級：班組、車間、安全負責人能夠自行解決地安全隱患。

　　第十四條 對安全隱患應及時梳理分類，匯總分析。從生產（管理）系統(tǒng)和專業(yè)角度對安全隱患進行分類。公司安全隱患分類：管理、設備設施、作業(yè)環(huán)節(jié)、維修。

　　第二節(jié) 安全隱患地排查治理辦法

　　第十五條 安全隱患排查分四級：崗位、班組、車間、公司。

安全風險管理制度5

　　通過安全風險評估及風險管理，減少安全風險的影響，以合理有效的管理行為獲得最大安全保障。為做好本項目安全風險評估與管理工作，特制定本制度。

　　第一條組織機構及相應職責

　　成立安全風險評估與管理領導小組，明確人員職責。

　　組長：

　　副組長：

　　組員：

　　組長負責安全風險評估的全面領導工作。

　　副組長負責指導組織安全專項施工方案、風險評估報告等相關資料的搜集和編制以及施工中的動態(tài)風險管理工作。

　　組員負責制定計劃和策略，確定風險評估對象及目標、風險等級標準和接受準則，提出風險識別和評價方法，編制安全專項施工方案、風險評估報告等相關資料；具體落實本制度規(guī)定的相關內容，積極開展安全風險評估與管理工作。組員有權要求其他相關部門參與配合安全評估與管理工作。

　　第二條風險評估與管理原則

　　1、隧道風險評估應主要對造成人員傷亡、環(huán)境破壞、財產損失、工程經(jīng)濟損失、工期延誤等風險事件進行評估；

　　2、風險評估是風險管理的基礎和重要工作內容，風險管理是風險評估的目的，均應隨著項目建設各階段的推進而動態(tài)地進行；

　　3、隧道風險評估與管理目標為安全風險、環(huán)境風險、工期風險等；

　　4、隧道風險評估與管理應遵循以下基本流程：

　　第三條風險評估

　　1、確定風險的來源并分類，建立適合的風險指標體系。風險識別應提出風險指標和風險清單等結果。風險識別方法可采用核對表法、專家調查法、頭腦風暴法和層次分析法等。

　　2、風險估計和評價應建立合理、通用、簡潔和可操作的風險評價模型，并按下列基本程序進：

　　（1）對初始風險進行估計，分別確定各風險因素對目標風險發(fā)生的'概率和損失。風險概率難以取得時，可采用風險頻率代替；

　　（2）分析各風險因素對目標風險的影響程度；

　　（3）評價初始風險等級；

　　（4）根據(jù)評價結果制定相應的風險處理方案和措施；

　�。�5）對風險進行再評價，提出殘留風險。

　　3、風險估計和評價方法可采用專家調查法、風險矩陣法、層次分析法、故障樹法、模糊綜合評估法、蒙特卡羅法、敏感性分析法等。

　　第四條風險管理

　　1、風險管理應在合理可行的前提下，將鐵路隧道施工中可能存在的各類風險降到可接受的水平，在此基礎上最大保障安全、保護環(huán)境、保證工期、提高效益。

　　2、風險管理是動態(tài)的過程，應根據(jù)施工環(huán)境的變化、工程的推進情況及時進行修正、登記及監(jiān)測檢查，定期反饋，隨時與建設、監(jiān)理單位溝通。

　　3、風險管理應首先針對工程特點、上階段風險評估成果、接受準則等制定風險管理計劃。

　　4、制定風險管理計劃應包括下列內容：

　　（1）確定風險目標、原則和策略；

　�。�2）規(guī)定相關報告的內容及格式；

　　（3）提出階段性工作目標、范圍、方法與評估標準；

　　（4）明確工程參與各方的職責；

　�。�5）組織開展各方自身與相互之間的風險管理及協(xié)調工作。

　　5、風險處理應符合下列規(guī)定：

　�。�1）根據(jù)項目的風險評估結果，按照風險接受準則，提出風險處理措施。風險處理基本措施包括風險接受、風險減輕、風險轉移、風險規(guī)避。

　�。�2）根據(jù)風險處理結果，提出風險對策表。風險對策表的內容應包括初始風險、設計或施工應對措施、殘留風險等。

　　（3）對風險處理措施結果實施動態(tài)管理。當風險在接受范圍內，隧道風險管理按預定計劃執(zhí)行至工程結束；當風險不可接受時，應對風險進行再處理，并重新制定風險管理計劃。

　　6、制定風險管理實施細則及應急預案，形成安全風險評估報告。

　　7、風險監(jiān)測應符合下列規(guī)：

　�。�1）制定風險監(jiān)測計劃，提出監(jiān)測標準；

　　（2）跟蹤風險管理計劃的實施，采用有效的方法及工具，監(jiān)測和應對風險；

　�。�3）報告風險狀態(tài)，發(fā)出風險預警信號，提出風險處理建議。

　　8、風險管理的目的應使建設、監(jiān)理單位等各方了解風險現(xiàn)狀，保證相關單位各方共同利益，合理的分擔風險，避免重大損失。

　　9、在施工期間對可能發(fā)生的突發(fā)風險事件，應劃分預警分級。根據(jù)突發(fā)風險事件可能造成的社會影響性、危害程度、緊急程度、發(fā)展勢態(tài)可可控性等情況，分為四級：ⅰ級(特別嚴重）、ⅱ級（嚴重）、ⅲ級（較嚴重）和ⅳ（一般），依次用紅色、橙色、黃色和藍色表示。

　　第五條本制度未盡事宜，按國家法律法規(guī)及有關要求執(zhí)行；本制度自印發(fā)之日起試行。

安全風險管理制度6

　　一、目的

　　為加強安全管理，消除或減少危害，增強事故防控能力，有效遏制重特大生產安全事故，降低安全風險，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于公司的所有部門的所有活動，包括生產活動、設備設施、原料產品、安全防護、正常和異常活動、人為因素、違反規(guī)程、規(guī)章等。

　　三、定義

　　3.1危害：可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。

　　3.2危害識別：認知危害的存在并確定其特征的過程。

　　3.3安全風險：按照“自主排查、科學評估、分類分級、分級管控”的原則，實行差異化、動態(tài)化管控。

　　3.4風險點：風險點是指伴隨風險的部位、設施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設施、場所和區(qū)域實施的伴隨風險的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。

　　四、組織機構及職責

　　1、公司成立了由主要負責人、分管負責人和各職能部門負責人以及安全、設備、工藝、電氣、儀表等各類專業(yè)技術人員組成的風險分級管控領導小組，主要負責人全面負責組織風險分級管控工作，為該項工作的開展提供必要的人力、物力、財力支持，分管負責人及各崗位人員應負責分管范圍內的風險分級管控工作

　　2、職責

　　1）廠長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負責，同時，負責對安全風險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。

　　2）安全員具體負責實施分管系統(tǒng)范圍內的安全風險分級管控工作。

　　3）各部門負責人負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

　　4）班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控。

　　五、風險分級管控的辨識程序、評價方法

　　1、辨識評估

　　由廠長親自組織，制定安全風險辨識評估工作方案，抽調技術人員和專家，圍繞人的.不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結合我廠生產系統(tǒng)、設備設施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風險辨識評估，并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風險類別。

　　2、風險評價方法

　　（1）、風險等級標準

　　由廠長牽頭組織，在安全風險辨識的基礎上，依據(jù)國家標準、規(guī)范，結合我公司實際，制定安全風險等級標準，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險、低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。

　�。�2）、風險評價及方法

　　本公司采用風險矩陣法對各系統(tǒng)存在的風險進行評價，評價方法的詳細情況參照本《風險分級管控體系實施指南》。

　　風險辨識結束后，分別由安全員組織，針對各系統(tǒng)安全風險和安全隱患，按照公司制定的風險等級標準，建立一整套安全風險數(shù)據(jù)庫、較大、重大安全風險清單。要完善系統(tǒng)安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行“一風險點一檔案”，并按照風險等級，用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風險，必須明確應急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。

　　六、安全風險分級管控

　　1、根據(jù)安全風險評價，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“公司、車間、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責。

　　2、由公司廠長親自組織實施，針對較大、重大風險，采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的較大、重大風險區(qū)域設定作業(yè)人數(shù)上限。

　　3、由公司廠長牽頭組織召開專題會，每月對評價出的較大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調整完善管控措施，并結合隱患排查的結果，布置風險管控重點。

　　4、由安全員牽頭，各崗位負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。

　　5、公司領導帶班上崗過程中，跟蹤安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。

　　6、各業(yè)務部門要突出管控重點，對存在較大、重大安全風險的生產系統(tǒng)、生產區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。

　　7、實時動態(tài)調整，高度關注生產狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內。

　　七、安全風險公告警示及培訓

　　1、完善安全風險公告制度，全公司要重點區(qū)域的顯著位置，公布本企業(yè)的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施，讓每一名員工都了解風險點的基本情況及防范、應急對策。對存在安全生產風險的崗位設置告知卡，標明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預防及應急措施、報告電話等內容。對可能導致事故的工作場所、工作崗位，應當設置報警裝置，配置現(xiàn)場應急設備設施和撤離通道等。企業(yè)對可能產生職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，應當在其醒目位置，設置警示標識和警示說明，明示可能產生職業(yè)病危害的種類、后果、預防以及應急救治措施等內容。

　　2、加強風險教育和技能培訓，安全科每半年至少組織安全風險辨識評估技術人員進行辨識評估專項培訓；每年對全公司所有人員進行安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的安全風險管控措施為主的教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。

　　3、各業(yè)務部門要探索采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預警等全過程的信息化管理。

　　八、分級管控的效果

　　通過風險分級管控體系建設，企業(yè)應至少在以下方面有所改進：

　　——每一輪風險辨識和評價后，應使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；

　　——重大風險場所、部位的警示標識得到保持和改善；

　　——涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；

　　——員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高；

　　——保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；

　　——根據(jù)改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。

　　九、持續(xù)改進

　　1、評審

　　企業(yè)每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新。企業(yè)應當根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設施等適時開展危險源辨識和風險評價。

　　2、更新

　　企業(yè)應主動根據(jù)以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，及時更新風險信息：

　�。�1）法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；

　　（2）發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價；

　�。�3）組織機構發(fā)生重大調整；

　�。�4）風險程度變化后，需要對風險控制措施的調整；

　　（5）根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風險評價。

　　十、考核辦法

　　針對風險分級管控體系建設過程中存在以下情況的，根據(jù)相關制度對責任人進行處罰

　　1、未按規(guī)定進行安全風險辨識活動的單位；

　　2、各系統(tǒng)針對安全風險，未按規(guī)定建立安全風險記錄、安全風險清單；編制內容不全，編制不合格的；

　　3、本單位作業(yè)區(qū)域安全風險分析記錄編制不認真或弄虛作假的；

　　4、崗位員工上崗前未嚴格按照要求對上崗區(qū)域進行安全風險辨識的；

　　5、其他違反相關法律法規(guī)、管理制度的。

　　十一、附則

　　1、本制度綜合部負責解釋。

　　2、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

安全風險管理制度7

　　安全風險抵押金管理制度(項目部)

　　1、目的

　　為了進一步落實崗位生產責任制,實現(xiàn)安全生產目標管理,責任考核,將安全工作業(yè)績于經(jīng)濟掛鉤,增強崗位人員的安全責任意識,根據(jù)項目部與公司簽訂的《安全質量責任書》精神,結合項目部的安全生產管理實際。特制定本制度。

　　2、范圍

　　本制度適用于寧波市軌道交通2號線南站站項目部在冊合同制員工。

　　3、職責

　　3.1項目經(jīng)理負責審批安全生產風險抵押金的繳納。

　　3.2項目安質部負責員工風險抵押金的繳納。

　　3.3財務部負責安全風險抵押金的管理。

　　4、工作程序

　　4.1安全風險抵押金的繳納金額

　　4.1.1項目經(jīng)理、書記按1200元/年*人繳納安全風險抵押金。

　　4.1.2項目副經(jīng)理、總工程師按1000元/年*人繳納安全風險抵押金。

　　4.1.3項目副總、五部一室部長、主任、施工員按800元/年*人繳納安全風險抵押金。

　　4.1.4五部一室中測量、試驗、材料、人事負責人和安全員按600元/年*人繳納安全風險抵押金。

　　4.1.5五部一室其他人員按400元/年*人繳納安全風險抵押金。

　　4.2安全風險抵押金的管理

　　4.2.1年內新開/完工的項目,風險抵押金按季度核算繳納。即:安全風險抵押金=k×崗位安全風險抵押金/4,k為系數(shù):一季度項目開工取4)(完工取1),二季度項目開工k取3(完工取2),三季度項目開工k取2(完工取3),四季度項目開工k取1(完工取4).

　　4.2.2安全風險抵押金實行專戶管理,財務部要監(jiān)理“安全風險抵押金”專用賬戶。

　　4.2.3每年一月底之前由安質部匯總安全風險抵押金繳納表冊,參加安全風險抵押金的員工將安全風險抵押金繳納至財務部。財務部將收到的安全風險抵押金后,在“2241-10其他應付款-安全風險抵押金”科目進行核算,并建立安全風險抵押金清單,抄送安質部備案。

　　4.3安全生產考核目標

　　4.3.1年度責任因工重傷事故率低于0.3‰,年度因工事故率負傷率低于10‰。

　　4.3.2杜絕多人負傷事故,杜絕因工死亡事故。

　　4.3.3杜絕同等責任重大事故及以上交通事故(按保險公司理賠后的直接經(jīng)濟損失計算)。

　　4.3.4杜絕火災、爆炸事故。

　　4.3.5杜絕重大及以上機械事故。

　　4.3.6杜絕既有線行車一般及以上事故。

　　4.3.7杜絕管線破環(huán)事故(事故直接經(jīng)濟損失30萬元以上)

　　4.3.8杜絕環(huán)境污染事故。

　　4.4安全生產考核兌現(xiàn)

　　4.4.1項目部實現(xiàn)4.3中的安全生產目標,項目部申報100元/人的安全獎勵。

　　4.4.2項目部發(fā)生4.3中的生產安全責任事故,除公司依據(jù)《安全生產考核辦法》給予相關責任人處罰外,還將依據(jù)項目部的《安全管理辦法》中相關規(guī)定給予處罰。

　　4.4.3項目部按照季度以項目部(經(jīng)理、書記、總工)、各部門(四部一室)為單位進行安全生產目標考核。

　　4.4.4項目部(經(jīng)理、書記、總工)、各部門(四部一室)實現(xiàn)4.3中安全生產目標,項目部按季度標準返還個人繳納的風險抵押金,同時給予個人繳納安全風險抵押金2倍的獎勵。

　　4.4.5實現(xiàn)4.3中1、2、4、5、6、7條安全生產目標,項目部按季度標準返還個人繳納的安全風險抵押金,同時給予安全風險抵押金1倍的獎勵。

　　安全風險抵押金管理制度(班組)

　　為了進一步加強安全生產管理,嚴格落實安全生產責任,完善我項目部安全生產激勵約束機制,提高項目部各班組安全責任意識和工作的積極性,規(guī)范項目部施工現(xiàn)場的安全生產,保證項目部年度安全生產目標的落實,根據(jù)《中鐵十七局上海軌道公司安全生產風險抵押獎罰辦法》,特制定本辦法。

　　一、范圍

　　本辦法適用于在我項目部承攬施工任務的'任何專業(yè)分包、勞務分包、內部班組等。

　　二、標準

　　按照各專業(yè)分包、勞務分包、內部班組的當月結算收入的10%進行扣繳,基數(shù)不得低于5000元。

　　三、管理

　　(一)納入現(xiàn)場安全生產保證金范圍的施工隊伍和班組,于進入施工現(xiàn)場當日將現(xiàn)場安全生產保證金一次性繳納到項目部財務部門,基數(shù)不得低于5000元。次月根據(jù)上個月實際結算收入的10%進行補交。

　　(二)現(xiàn)場安全生產保證金由項目部財務室負責管理,現(xiàn)場安全生產保證金返還和扣除由項目部安全生產領導小組負責。

　　四、考核組織機構及考核程序

　　(一)考核組織

　　項目部成立安全考核小組。考核小組人員由項目部班子成員、勞資、安監(jiān)、技術等組成,負責具體考核工作�？己私Y果由項目部安全辦公會議審定。

　　安全考核小組:

　　…………………………..

　　……………………….

　　(二)考核程序和內容

　　1.現(xiàn)場安全生產保證金的返還、扣除、處罰按當月考核情況執(zhí)行;獎勵辦法根據(jù)《中鐵十七局上海軌道公司安全生產風險抵押獎罰辦法》具體規(guī)定執(zhí)行,不予重復獎勵。

　　2.考核內容包括現(xiàn)場安全生產、臨時用電、施工機具、高處作業(yè)、動火管理、起重吊裝、文明施工、勞保用品的佩戴以及班組安全活動開展等情況。

　　3.考核小組按照考核內容,對被考核班組按照公司《班組安全生產風險抵押考核表》進行逐項考核,依據(jù)考核結果提出獎罰意見,報項目部安全辦公會議審定。

　　4.現(xiàn)場安全生產保證金按照月結算收入的10%比例滾動留存,當月安全考核達到安全生產條件的(考核合格),上月保證金如數(shù)支付,達不到安全生產條件的(考核不合格)由項目部及時組織生產達標,所發(fā)生費用從安全保證金中據(jù)實扣除,把安全管理與工程結算緊密結合起來,做到獎懲分明。

　　5、當月考核成績與項目部每周安全生產大檢查、安監(jiān)員日常巡檢情況相結合,促進現(xiàn)場安全生產的動態(tài)達標。

　　6.勞資、財務、工會和安監(jiān)根據(jù)在項目部安全辦公會議審定的意見,落實獎罰兌現(xiàn)。

　　五、獎罰標準

　　(一)考核成績評定

　　現(xiàn)場安全生產保證金獎罰跟日常安全管理掛鉤。項目部根據(jù)安全質量標準化考核的各項要求進行持表考核,考核實行100分制。具體評分標準見《班組安全生產風險抵押考核表》。

　　考核分三個等級:

　�、賰�(yōu)良,得分率在90分以上(含90分);

　　②合格,得分率在70~89分(含70分);

　�、鄄缓细�,得分率在70分以下(不含70分)。

　　(二)獎懲標準

　　a.被考評單位當月無輕傷及以上人身事故、無重大機電事故、無萬元以上火災事故的:

　　1.被考評單位考核平均分在90分以上的,返還全額保證金,并獎勵保證金金額的20%。

　　2.被考評單位平均分在70分以上(含70分)90分以下返還保證金的100%,不予加獎。

　　3.被考評單位考核平均分在70分以下(不含70分)的,不得返還保證金,針對扣分項的整改費用從安全保證金中據(jù)實扣除后予以返還或補交。如果連續(xù)兩個月考核不合格,被考核單位不僅完全承擔整改費用,且被處以保證金的50%的罰款。

　　b.被考評單位當月出現(xiàn)輕傷及以上人身事故、重大機電事故、萬元以上火災事故的:

　　2.考核期內發(fā)生一起輕傷1人事故,被考評單位的安全生產保證金不予返還并扣罰抵押金的50%,發(fā)生二起輕傷1人事故或一次輕傷2人的以上事故,被考評單位的安全生產保證金不予返還并扣罰保證金的100%。

　　3.考核期內發(fā)生一起重傷、重大機械、火災事故(造成經(jīng)濟損失1萬元以上),被考評單位的安全生產保證金不予返還并扣罰保證金的100%。

　　4.考核期內施工機具、設備、設施等因維修保養(yǎng)和管理不到位發(fā)生事故,造成經(jīng)濟損失5000元(含5000元)以上的,被考評單位的安全生產保證金不予返還并扣罰保證金的50%。

　　5.考核期內發(fā)生一起死亡事故,被考評單位的安全生產保證金不予返還并扣罰保證金的200%。

　　六、其他規(guī)定

　　1、項目部結合本項目實際制定本辦法,報公司備案。

　　2、經(jīng)公司及以上單位安全生產監(jiān)督管理機構確認的非責任傷亡事故,不作為事故進行考核。

　　3、對未按規(guī)定交納現(xiàn)場安全生產保證金的專業(yè)分包、勞務分包、內部班組,考核時仍在考核范圍之內,除足額交納外尚對其處以當月應交保證金金額的50%罰款。

　　4、對事故隱瞞不報的,每發(fā)現(xiàn)一起,被考評單位的安全生產保證金不予返還并扣罰抵押金的50%。

　　5、所有罰款,由安監(jiān)組下達罰款通知書,接到罰款通知書10個工作日內交到項目部財務室。

　　6、以上扣分處罰的同時不免除我公司《安全生產責任經(jīng)濟獎懲辦法》中規(guī)定條款的處罰。

　　7、項目部保留對本辦法的最終解釋權。

安全風險管理制度8

　　第一章、總則

　　第一條、為貫徹落實安全生產責任制，加強安全風險管理，防范電網(wǎng)事故和人身事故，維護電網(wǎng)安全和企業(yè)穩(wěn)定，根據(jù)《國家電網(wǎng)公司安全風險管理體系實施指導意見》和省公司《安全風險分級控制管理規(guī)定》及市公司《安全風險分級控制管理實施細則（試行）》，結合公司安全生產實際，制定本實施細則。

　　第二條、各單位要按照分級控制的原則，建立分工明確、上下協(xié)同、專業(yè)配合、共同防御的安全風險預警和控制體系，明確各級機構與各級人員的職責，建立安全風險預警和控制工作流程與節(jié)點標準，根據(jù)安全風險類別及嚴重程度，落實預防和應急措施，化解和降低安全風險。

　　第三條、各專業(yè)管理部門要按照誰主管，誰負責原則，履行部門職責，落實安全責任，認真做好本專業(yè)管理范圍內安全風險預警和控制工作。

　　第二章、控制對象

　　第四條、電網(wǎng)安全風險是指電網(wǎng)在以下列條件情況下存在發(fā)生大面積停電的可能性：遭遇自然災害、遭受外力破壞、在特殊運行方式下。

　　（一）自然災害，是指地震、臺風、洪水及暴風雪等對電網(wǎng)的破壞，其影響電網(wǎng)安全運行的程度一般比較大，危及范圍具有不確定性。

　　（二）外力破壞，是指由于各種建設、施工作業(yè)人員以及社會其他人員的人為因素造成電力設施的停電、故障和損壞。外力破壞分為過失損壞、盜竊和蓄意破壞三類，電網(wǎng)遭受的外力破壞主要是過失損壞。過失損壞的主要類型有違章施工（作業(yè)）、異物短路、煙火短路、車輛撞桿等。

　�。ㄈ�）特殊運行方式，是指電網(wǎng)由于設備檢修、改造以及新設備投運，受電網(wǎng)結線的限制，致使220千伏及以上變電站和發(fā)電廠母線出現(xiàn)單線（單電源）、單變、單母線運行的情況。 第五條、人身安全風險是指人員在高危作業(yè)或設備巡視、檢修、施工等日常工作中，由于工作疏忽或主觀違章或三措不落實，造成對人身傷害的可能性。

　�。ㄒ唬└呶Ｗ鳂I(yè)是指施工環(huán)境惡劣或施工難度極高，發(fā)生人身傷害可能性很高的作業(yè)。

　　1、I類高危作業(yè)

　�。�1）變電專業(yè)

　　在220kV變電站運行母線下方或設備附近進行吊裝作業(yè)、220kV主變壓器吊裝。

　�。�2）輸電專業(yè)

　　在220kV帶電線路附近進行組立（拆除）鐵塔、在險惡地理環(huán)境下組立（拆除）220kV線路鐵塔、220kV線路大跨越施工放線。

　　2、II類高危作業(yè)

　　（1）變電專業(yè)

　　在110kV變電站運行母線下方或設備附近進行吊裝作業(yè)。

　�。�2）輸電專業(yè)

　　在110kV帶電線路附近進行組立（拆除）鐵塔、在險惡地理環(huán)境下組立（拆除）110kV線路鐵塔、跨越高速公路、鐵路、運河110kV及以上線路施工放線。

　�。ㄈ�）工作疏忽是指無主觀違章動機，但客觀上已形成可能危及人員安全的違章行為，如：沒有按工作流程與規(guī)程要求實施作業(yè)，登錯線路桿塔、走錯有電間隔、安全帶沒有扣好、誤操作等。

　　（四）主觀違章是指存在僥幸心理，故意進行違章作業(yè)。

　　第三章、控制原則

　　第六條、企業(yè)行政主要負責人是安全風險控制的第一責任人，全面負責本企業(yè)安全風險控制工作的組織與協(xié)調，分管生產、基建的副總經(jīng)理是生產、基建安全風險控制的第一責任人。

　　第七條、生產技術部、發(fā)展建設部、調度中心，按照管生產必須管安全的原則，是本專業(yè)領域安全風險控制的管理部門，負責落實安全風險控制措施的實施。安全監(jiān)察部是安全風險控制的監(jiān)督部門，負責檢查督促安全風險控制措施的落實。

　　第八條、工區(qū)（項目部）、班組及個人，是安全風險控制的具體執(zhí)行者與責任人，負責安全風險控制措施的做細做實。

　　第四章、控制分級

　　第九條、公司負責控制管轄范圍內220kV變電站全停安全風險，防止發(fā)生一般電網(wǎng)事故。

　　（一）調度中心是電網(wǎng)安全風險控制的調度管理部門，負責做好電網(wǎng)運行方式調整、電網(wǎng)設備停電檢修計劃安排、電網(wǎng)運行監(jiān)控與調度操作、變電站全停應急預案編制等工作，防止誤整定、誤調度。

　　（二）生產技術部是電網(wǎng)安全風險控制的設備管理部門，負責組織協(xié)調調度部門、變電運行工區(qū)、變電檢修工區(qū)、輸電工區(qū)、配電工區(qū)做好電網(wǎng)安全風險控制措施的落實工作。

　�。ㄈ�）安全監(jiān)察部是電網(wǎng)安全風險控制的監(jiān)督部門，負責監(jiān)督電網(wǎng)安全風險控制措施的落實到位。

　�。ㄋ模┳冸娺\行工區(qū)負責做好變電運行操作、設備檢修許可、重要設備監(jiān)視等工作，防止誤操作及安全措施漏項。

　�。ㄎ澹┹旊姽�區(qū)負責做好重要線路的巡視防護工作，防止線路遭受外力破壞。

　　（六）調度中心、變電運行工區(qū)、輸電工區(qū)控制管轄范圍內220kV變電站全停安全風險，防止發(fā)生一般電網(wǎng)事故。

　�。ㄆ撸┗鶎影嘟M控制班組作業(yè)過程中的安全風險，認真執(zhí)行兩票、三措和《作業(yè)安全風險分析預控卡》，防止發(fā)生人員責任障礙。

　�。ò耍﹤�人控制作業(yè)安全風險，遵章守紀，規(guī)范作業(yè)，防止發(fā)生個人違章行為。

　　第十條、公司控制管轄范圍內高危作業(yè)的人身安全風險，防止發(fā)生人身重傷和死亡事故。

　　（一）生產技術部是生產高危作業(yè)的人身安全風險的管理部門，負責做好人身安全風險控制措施的落實工作。

　�。ǘ�）發(fā)展建設部是基建、技改高危作業(yè)的人身安全風險的管理部門，負責做好人身安全風險控制措施的落實工作。

　　（三）安全監(jiān)察部是人身安全風險控制的監(jiān)督部門，負責監(jiān)督人身安全風險控制措施的落實到位。

　�。ㄋ模┹旊姽�區(qū)、變電檢修工區(qū)、配電工區(qū)、施工單位是控制高危作業(yè)人身安全風險的責任主體，全面負責組織實施高危作業(yè)，落實組織措施、技術措施與安全措施，加強施工作業(yè)過程控制，落實預防和應急措施，化解和降低安全風險。

　　（五）輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)、配電工區(qū)、施工單位控制管轄范圍內高危作業(yè)的人身安全風險，防止發(fā)生人身重傷和死亡事故。

　�。ㄆ撸┗鶎影嘟M控制班組作業(yè)過程中的安全風險，認真執(zhí)行安全施工作業(yè)票、《作業(yè)安全風險分析預控卡》，防止發(fā)生人員責任未遂與異常。

　�。ò耍﹤�人控制自身作業(yè)安全風險，按照《作業(yè)安全風險分析預控卡》的要求，規(guī)范作業(yè)，防止發(fā)生個人違章行為。

　　第五章、控制措施

　　第一節(jié)、電網(wǎng)安全風險控制措施

　　第十一條、在編制年度運行方式中，應明確各220千伏變電站的110千伏備用通道，特殊運行方式下應保持不得少于2條，且相鄰變電站應安排足夠備用容量。

　　第十二條、對中低壓側有電源接入的變電站，應配置低周低壓解列裝置、高頻切機裝置、振蕩解列裝置以及相應的同期并列裝置；對可能形成孤立系統(tǒng)的電網(wǎng)，應安排足夠的低周低壓減負荷容量；變電站中低壓側應配置備自投裝置，條件允許時應投入正常運行。

　　第十三條、安排計劃停電時，應充分考慮電網(wǎng)的可靠性和電力電量平衡，按照主設備與輔助設備、變電與線路、一次設備與二次設備同時檢修的原則安排停送電，統(tǒng)籌協(xié)調好基建、技改、檢修停電計劃，切實減少現(xiàn)場操作，一旦無法避免出現(xiàn)特殊運行方式，則啟動預警程序。

　　第十四條、當電網(wǎng)出現(xiàn)特殊運行方式時，分管生產副總經(jīng)理是防范電網(wǎng)安全風險的第一責任人，要親自組織各專業(yè)部門認真分析特殊運行方式期間電網(wǎng)運行存在的薄弱環(huán)節(jié)和危險點，認真分析、評估電網(wǎng)存在的安全風險，明確分工，落實責任，采取措施，降低風險。

　　（一）調度中心

　　1、填寫電網(wǎng)特殊運行方式預警通知單，分送生產技術部、安全監(jiān)察部及有關調度機構和運行單位。

　　2、做好特殊運行方式下的電力電量平衡，督促運行單位做好用電負荷轉移運行方式調整方案，盡量轉移220千伏變電站內的重要負荷和重要用戶。

　　3、做好特殊運行方式的供電潮流、電壓計算工作，核對可能出現(xiàn)的最大潮流是否滿足線路、主變的限額，無功電壓是否滿足規(guī)定要求。

　　4、特殊運行方式下，為保證系統(tǒng)運行安全，相應的線路、主變、母線全保護運行，原則上不安排保護及二次回路停用校驗工作。

　　5、在特殊運行方式申請單開工前應核實相關要求的落實情況，并作為開工的必備條件之一。在特殊運行方式的倒閘操作前，應向現(xiàn)場值班人員交待安全注意事項及特殊運行方式發(fā)生事故的嚴重后果。

　　6、特殊運行方式下需要加強巡視的設備，應在檢修申請單中明確，同時通知相關單位。調度運行人員要加強對特殊運行方式的運行情況的監(jiān)視，確保相關的線路、主變、母線等設備輸送功率、潮流控制合理。

　　7、加強對特殊運行方式的運行情況監(jiān)視，并做好變電站全停的事故預想及應急預案，并組織開展反事故演習，確保特殊運行方式下盡快恢復供電。

　�。ǘ�）生產技術部

　　1、嚴格執(zhí)行防誤操作管理要求，加強操作票的逐級預審工作，并及時反饋審核意見和操作注意事項。

　　2、深入現(xiàn)場，靠前指揮，組織協(xié)調變電運行工區(qū)、輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)及施工單位認真開展危險點分析預控，做細做實安全風險控制措施。

　�。ㄈ�）、安全監(jiān)察部

　　1、嚴格執(zhí)行工作票管理規(guī)定，加強工作票的逐級預審工作，確保工作票的正確性。

　　2、跟蹤檢查《電網(wǎng)特殊運行方式預警通知單》流轉情況，現(xiàn)場檢查兩票、三措和《作業(yè)安全風險分析預控卡》執(zhí)行情況，督促檢查安全風險控制措施落實情況。

　　3、應密切關注天氣變化趨勢，保持同市氣象臺的聯(lián)系，按照《江蘇電網(wǎng)應對重大氣象災害處置預案》進行特殊氣候條件的預警。

　　4、填寫特殊氣候條件預警通知單，分送生產技術部、發(fā)展建設部、調度中心。

　�。ㄋ模┳冸娺\行工區(qū)

　　1、變電所遇到特殊運行方式，操作班班長應組織操作人員對該運行方式危險源點進行認真分析，并制定詳細防范措施。

　　2、操作班班長對操作票要進行審核把關，并合理安排人員進行操作。對于重要操作項目，還要執(zhí)行《作業(yè)安全風險分析預控卡》。

　　3、加強解鎖鑰匙管理，原則上正常情況下不允許使用解鎖鑰匙。如確實因操作需要使用解鎖鑰匙，如特殊運方、事故處理等，應嚴格履行審批手續(xù)。

　　3、工作票許可人需到現(xiàn)場許可工作票，要詳細交代特殊運行方式發(fā)生事故的嚴重后果及安全注意事項，許可過程要有錄音保存。

　　4、工作許可人員必須按照《變電一次設備作業(yè)現(xiàn)場圍欄和標示牌設置規(guī)范》、《變電二次設備作業(yè)現(xiàn)場安全措施設置規(guī)范》做好現(xiàn)場安全措施。

　　5、運行人員要加強對運行設備的巡視，對運行與檢修或施工設備的交圈地帶要嚴防死守，特別是在進行施工搭接和與運行設備的安全距離接近允許值時，設備運行單位應安排專人對運行設備進行重點監(jiān)護。

　�。ㄎ澹┹旊姽�區(qū)

　　1、單線運行前，要對線路進行一次全面的巡視檢查，并做好事故預想和搶修準備。

　　2、單線運行期間，要加強對線路接頭、耐張線夾等部位的.紅外測溫檢查，防止接頭發(fā)熱造成斷線。

　　3、單線運行期間，要保持對線路的不間斷巡視，重點區(qū)域要進行全天候巡視，發(fā)現(xiàn)異常和隱患應采取果斷措施立即消除，不能立即消除的要派專人24小時看守，并及時上報。

　　4、單線運行期間，對可能危及線路安全運行的建筑施工作業(yè)，必要時要積極與地方行政部門聯(lián)系，實施暫停施工措施。

　　（六）輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)、配電工區(qū)、施工單位：

　　1、檢修、施工前，要根據(jù)對檢修、施工現(xiàn)場的勘察結果，編制《三表三措》、《作業(yè)指導書》或《施工組織設計》和《施工方案》，按程序審核批準后，組織檢修、施工人員進行安全交底。

　　2、開工前，要按照工作票或安全施工作業(yè)票的要求檢查安全措施的落實情況、作業(yè)人員的身體精神情況、施工機械的性能情況，并認真進行施工任務、安全措施交底。

　　3、在高層平臺上工作，工具、材料使用絕緣繩索上下傳遞，地面用絕緣繩索控制，保持其與帶電設備的安全距離；高層平臺應設置專用的檢修電源箱，禁止隨意上下施放臨時電源線。

　　4、同塔（桿）架設的線路，當其中一回路停電作業(yè)時，檢修、施工人員上下傳遞工具、材料時應使用絕緣繩索，桿塔下人員應將絕緣繩索控制，保持與帶電線路的安全距離，防止擺動；工作線路加掛接地線時，應將較長的地線固定好，防止風擺觸及帶電線路。

　　5、起重工作時，臂架、吊具、輔具、鋼絲繩及重物等與帶電體的最小安全距離不得小于《電力安全工作規(guī)程》中的規(guī)定。

　　6、加強設備資料的管理，設備調整、更名、線路改道后要做到及時修改資料，確保設備資料與現(xiàn)場實際一致，并且設備、桿塔上必須有的名稱、編號、相位以及必要的安全、保護等標志應明顯、齊全。

　　7、加強作業(yè)現(xiàn)場安全管理，合理安排人員分工，臨近帶電設備作業(yè)時或危險作業(yè)，必須安排專職監(jiān)護人進行現(xiàn)場監(jiān)護。認真按照《作業(yè)指導書》開展作業(yè)，規(guī)范檢修、施工作業(yè)行為，加強關鍵環(huán)節(jié)和關鍵節(jié)點的安全控制，確保檢修、施工安全。

　　第二節(jié)、人身安全風險控制措施

　　第十五條、生產技術部召開月度停電平衡會，分析確定下月設備停電檢修、技改擴建施工及新設備啟動投運中的高危作業(yè)，由生產技術部啟動預警程序。發(fā)展建設部通過定期召開工程協(xié)調會，分析確定近階段基建、技改施工中的高危作業(yè)，由發(fā)展建設部啟動預警程序。

　　第十六條、當高危作業(yè)確定后，按照誰主管，誰負責的原則，分管副總經(jīng)理是防范高危作業(yè)人身安全風險的第一責任人，要親自組織各專業(yè)部門認真分析高危作業(yè)過程中存在的危險點，評估安全風險，明確分工，落實責任，采取措施，降低風險。

　　第十七條、對于輸變電專業(yè)I、II類高危作業(yè)，公司生產技術部、發(fā)展建設部應分別上報市公司生產技術部、基建部、安全監(jiān)察部。

　　第十八條、生產技術部、發(fā)展建設部，要認真組織編制高危作業(yè)《三表三措》、《作業(yè)指導書》或《施工組織設計》、《施工方案》，按程序審核批準后，組織檢修、施工安全交底。

　　第十九條、安全監(jiān)察部要加強作業(yè)現(xiàn)場安全監(jiān)查，檢查督促兩票、三措和《作業(yè)安全風險分析預控卡》執(zhí)行到位，防范違章指揮、違章作業(yè)、違章行為。

　　第二十條、輸電工區(qū)、變電檢修工區(qū)、配電工區(qū)、施工單位要針對高危作業(yè)的特點，按照《三表三措》、《作業(yè)指導書》或《施工組織設計》的要求，選派工作負責人及工作成員，配備施工作業(yè)器具，做好安全措施，組織開展施工。

　　第二十一條、檢修、施工班組，要組織班組人員認真學習《三表三措》、《作業(yè)指導書》或《施工組織設計》，熟悉和掌握施工特點及制定的安全技術措施，積極配合工作負責人完成指定的檢修（施工）任務。

　　第二十二條、工作負責人，要認真組織好開工會、收工會，確保每一位成員都清楚工作任務、工作地點、工作時間、停電范圍、鄰近帶電部位、施工過程中的危險點。工作中，工作負責人必須始終在現(xiàn)場認真履行監(jiān)護職責。當工作地點分散、工作環(huán)境比較危險、多班組、多工種作業(yè)時，工作負責人應增設專責監(jiān)護人和確定被監(jiān)護人員。

　　第二十三條、登桿塔前，作業(yè)人員認真核對應停電檢修線路的識別標記和雙重名稱無誤后，方可攀登。登桿塔至橫擔處時，應再次核對停電線路的識別標記與雙重稱號，確實無誤后方可進入停電線路側橫擔。

　　第二十四條、在帶電設備區(qū)域內使用汽車吊、斗臂車時，車身應使用不小于16mm2的軟銅線可靠接地。在道路上施工應設圍欄，并設置適當?shù)木�示標志�?/p>

　　第二十五條、工作地段如有鄰近、平行、交叉跨越及同桿塔架設線路（平行或鄰近帶電設備），為防止感應電壓傷人，應加裝接地線或使用個人保安線，加裝的接地線應登錄在工作票上，個人保安線由工作人員自裝自拆。

　　第二十六條、擴建、技改設備與運行設備應做到界面清楚，應用高為170cm的固定式臨時圍欄將作業(yè)地點與運行設備進行有效隔開，不得將尚處在施工中的設備提前接入運行系統(tǒng)中。

　　第二十七條、帶電作業(yè)應設專人監(jiān)護。監(jiān)護人不得直接操作。監(jiān)護的范圍不得超過一個作業(yè)點。復雜或桿塔作業(yè)必要時應增設（塔上）監(jiān)護人。

　　第二十八條、高低壓同桿架設，在低壓帶電線路上工作時，應先檢查與高壓線的距離，采取防止誤碰帶電高壓設備的措施。

　　在低壓帶電導線未采取絕緣措施時，工作人員不得穿越。在帶電的低壓配電裝置上工作時，應采取防止相間短路和單相接地的絕緣隔離措施。

　　第二十九條、配電帶電作業(yè)時，作業(yè)區(qū)域帶電導線、絕緣子等應采取相間、相對地的絕緣隔離措施。絕緣隔離措施的范圍應大于作業(yè)人員活動范圍。實施時，應按先近后遠、先下后上的順序進行，拆除時順序相反。裝、拆絕緣隔離措施時應逐相進行。 第三十條、雙電源和有自備電源的用戶，應采取機械或電氣聯(lián)鎖等防返送電的強制性技術措施。在雙電源和有自備電源的用戶線路的高壓系統(tǒng)接入點，應有明顯斷開點，以防止停電作業(yè)時用戶設備返送電。

　　第三十一條、各級領導干部及專業(yè)管理人員，要按照到場要求和到位標準，深入作業(yè)現(xiàn)場，深入基層班組，開展檢查、監(jiān)督和指導，切實做到安全責任落實、工程管理規(guī)范、風險控制到位，不斷降低和努力化解人身安全風險。

　　第六章、附則

　　第三十二條、本細則自發(fā)文之日起實施。

　　第三十三條、本細則由公司安全監(jiān)察部負責解釋。

安全風險管理制度9

　　1、目的

　　風險分級管控是企業(yè)安全管理的核心，風險分級管控過程中確定的典型控制措施是隱患排查的重要內容。風險分級管控體系是職業(yè)健康安全管理體系和安全生產標準化相關要求的深化。

　　本制度用于規(guī)范和指導本公司開展風險分級管控工作，通過識別所有常規(guī)和非常規(guī)的生產活動、設備設施和作業(yè)環(huán)境存在的風險，強化源頭管理，制定出合理的、科學的、經(jīng)濟有效的技術措施、組織措施、管理措施，避免人身傷害、職業(yè)病、財產損失和環(huán)境破壞，以達到降低風險，杜絕或減少各種隱患，預防生產安全事故的發(fā)生的目的。

　　2、適用范圍

　　本制度規(guī)定了公司安全生產分級管控的目的、安全生產分級管控組織機構及職責、安全生產分級管控的主要內容等相關事宜。

　　本制度適用于公司安全生產分級管控工作。

　　3、組織機構和職責

　　公司成立總經(jīng)理和有關職能人員參加的安全生產分級管控領導小組，領導公司的安全生產分級管控工作。

　　組長：總經(jīng)理

　　副組長：副總經(jīng)理、分管安全負責人

　　組員：各部室、車間負責人，工藝員、設備員、安全員、電氣儀表、員工代表等人員

　　組長對公司安全生產及安全生產分級管控工作全面負責，指導、協(xié)調組織安全生產分級管控的建立、運行和評審工作，負責確定風險評價的目的、范圍，選擇科學的評價方法和評價準則。

　　安全生產風險分級管控的分管領導職責如下：

　　公司安全管理辦公室是安全風險管控歸口管理部門，督促檢查、指導各職能部門和所屬單位的安全生產分級管控、安全評價分析、編制安全生產風險管控報告。

　　其他各部門負責公司安全生產分級管控的組織、協(xié)調、督促工作。

　　4、術語和定義

　�。�1）風險

　　生產安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合�？赡苄裕�是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴重程度。

　　風險=可能性×嚴重性。

　　（2）可接受風險

　　根據(jù)企業(yè)法律義務和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風險。

　�。�3）重大風險

　　發(fā)生事故可能性與事故后果二者結合后風險值被認定為重大的風險類型。

　�。�4）危險源

　　可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。

　　在分析生產過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。

　�。�5）風險點

　　風險伴隨的設施、部位、場所和區(qū)域，以及在設施、部位、場所和區(qū)域實施的伴隨風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。

　�。�6）危險源辨識

　　識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。

　�。�7）風險評價

　　對危險源導致的風險進行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風險是否可接受予以確定的過程。

　�。�8）風險分級

　　通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定性或定量評價，根據(jù)評價結果劃分等級。

　　（9）風險分級管控

　　按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。

　　（10）風險控制措施

　　企業(yè)為將風險降低至可接受程度，針對該風險而采取的相應控制方法和手段。

　�。�11）風險信息

　　風險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施、責任單位、責任人等一系列信息的綜合。

　　（12）風險分級管控清單

　　企業(yè)各類風險信息的集合。

　　5、風險評價的范圍

　　風險評價中危險源辨識的范圍應覆蓋本公司所有的作業(yè)活動和設備設施，包括：

　　（1）規(guī)劃、設計和建設、投產運行階段；

　�。�2）常規(guī)和異�；顒�；

　�。�3）事故及潛在的緊急情況；

　�。�4）所有進入作業(yè)場所的人員活動；

　�。�5）原材料、產品的運輸和使用過程；

　　（6）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；

　�。�7）人為因素、包括違反安全操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度；工藝、設備、管理、人員等變更；

　�。�8）丟棄、廢棄、拆除與處置；

　　（9）氣候、地震其他自然災害等。

　　6、工作程序和內容

　　6.1風險判定準則

　　結合公司可接受風險實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性和風險度取值標準，明確風險判定準則，以便準確判定風險等級。風險等級判定應按從嚴從高原則。

　　6.2風險點確定

　　6.2.1風險點劃分原則

　　設施、部位、場所、區(qū)域：遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則。如儲存罐區(qū)、裝卸站臺、生產裝置、作業(yè)場所、人員密集場所等。

　　操作及作業(yè)活動：涵蓋生產經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。如動火、進入有限空間等特殊作業(yè)活動。

　　6.2.2風險點排查

　　風險點排查的內容：組織對生產經(jīng)營全過程進行風險點辨識，形成風險點名稱、所在位置、可能導致事故類型、風險等級等內容的基本信息。

　　風險點排查的方法：按生產（工作）流程的階段、場所、裝置、設施、作業(yè)活動或上述幾種方式的結合進行風險點排查。

　　6.3危險源辨識

　　6.3.1危險源辨識的內容

　　采用適用的辨識方法，對風險點內存在的危險源進行辨識，辨識應覆蓋風險點內全部的設備設施和作業(yè)活動，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響。

　　6.3.2危險源辨識的方法

　　設備設施危險源辨識采用安全檢查表分析法（SCL）等方法，作業(yè)活動危險源辨識采用作業(yè)危害分析法（JHA）等方法。

　　7、評價方法

　　本公司采用LEC分析作業(yè)活動風險等級，依據(jù)企業(yè)可接受的范圍制定風險等級判定準則及控制措施。

　　LEC分析法即作業(yè)條件危險性分析法（LikelihoodExposureConsequence）該法是用與系統(tǒng)風險有關的三種因素指標值的乘積來評價操作人員傷亡風險大小。三種因素分別是：L（事故發(fā)生的可能性）、E（人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度）和C（一旦發(fā)生事故可能造成的后果）。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D（危險性）來評價作業(yè)條件危險性的`大小，即：D=L×E×C。D值越大，說明該系統(tǒng)危險性大。

　　8、重大風險確定原則

　　以下情形為重大風險：

　�。�1）違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；

　�。�2）發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

　�。�3）涉及重大危險源的；

　�。�4）具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在10人以上的；

　�。�5）經(jīng)風險評價確定為最高級別風險的。

　　9、控制措施

　　9.1控制措施內容

　　根據(jù)風險評價的結果及生產運行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施削減風險，將風險控制在可以接受的程度，預防事故的發(fā)生。

　　9.1.1制定控制措施應考慮：

　�。�1）控制措施的可行性；

　�。�2）控制措施的先進性；

　�。�3）控制措施的經(jīng)濟合理性；

　�。�4）企業(yè)的經(jīng)營運行情況；

　�。�5）可靠的技術保證和服務。

　　9.1.2風險控制措施類別包括：

　�。�1）工程技術措施；

　�。�2）管理措施；

　�。�3）培訓教育措施；

　�。�4）個體防護措施；

　�。�5）應急處置措施。控制措施的制定應優(yōu)先考慮消除危害，再考慮抑制危害，修訂或制定操作規(guī)程，最后采用減少暴露的措施控制風險。

　　9.2評審

　　風險控制措施應在實施前針對以下內容進行評審：

　�。�1）措施的可行性和有效性；

　�。�2）是否使風險降低至可接受風險；

　�。�3）是否產生新的危險源或危險有害因素；

　�。�4）是否已選定最佳的解決方案。

　　9.3重大危險源

　　本公司現(xiàn)階段不存在重大危險源。

　　若將來公司因生產環(huán)境或法律法規(guī)改變而出現(xiàn)重大危險源，則應根據(jù)重大危險源要求對本單位的重大危險源實施管理。建立健全管理制度，完善重大危險源的管理檔案。確定科學合理的控制措施并落實責任人。定期進行檢測、評估、監(jiān)控，并將報告存入檔案。應將重大危險源的有關信息告知從業(yè)人員，應有事故應急措施和應急預案，并適時改進和演練，演練應有計劃和記錄。

　　9.4重大風險控制措施

　　依據(jù)已確定的評價方法、評價準則，定期進行風險評價。進行風險評價時，應從影響人、財產和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：

　�。�1）沖擊和撞擊；

　�。�2）火災和爆炸；

　�。�3）中毒、窒息和觸電；

　�。�4）有毒有害物料、氣體的泄露；

　�。�5）其他化學、物理性危害因素；

　�。�6）人機工程因素；

　�。�7）設備的腐蝕、缺陷；

　�。�8）對環(huán)境的可能影響等。

　　需通過工程技術措施和（或）技術改造才能控制的風險，應制定控制該類風險的目標，并為實現(xiàn)目標制定方案。

　　屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可接受風險，不需要通過工程技術措施，但需要制定新的文件（程序或作業(yè)文件）或修訂原來的文件,文件中應明確規(guī)定對該種風險的有效控制措施，并在實踐中落實這些措施。

　　對于某些重大風險，可同時采取上述規(guī)定的措施。

　　在確定重大風險時，應考慮：

　　（1）有關法規(guī)、標準的要求；

　　（2）風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性；

　�。�3）企業(yè)的聲譽和社會關注程度等。

　　通過風險評價結果，即風險度R值的大小，將風險進行等級劃分，確定重大風險，按優(yōu)先順序控制治理，填寫重大風險及控制措施清單并上報。

　　9.5風險分級管控

　　9.5.1風險分級

　　進行風險評價分級后，確定相應原則，將同一級別或不同級別風險按照從高到低的原則劃分為極其危險、高度危險、顯著危險、輕度危險、稍有危險，實施分級管控。

　　9.5.2風險分級管控的要求

　　風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的風險重點進行管控。上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。根據(jù)風險分級管控的基本原則，結合機構設置情況，本公司各級風險的管控層級分為公司級、車間（部門）級、班組級及崗位級四級進行管控。

　　9.5.3編制風險分級管控清單

　　在每一輪風險辨識和評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。

　　10、文件管理和分級管控的效果

　　完整保存體現(xiàn)風險管控過程的記錄資料，并分類建檔管理，包括風險管控制度、風險點臺賬、危險源辨識與風險評價表，以及風險分級管控清單等內容的文件化成果；涉及重大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔管理。

　　通過風險分級管控體系建設，至少在以下方面有所改進：

　�。�1）每一輪風險辨識和評價后，應使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；

　　（2）重大風險場所、部位的警示標識得到保持和改善；

　�。�3）涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；

　　（4）員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高；

　�。�5）保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；

　�。�6）根據(jù)改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。

　　11、教育培訓管理

　�。�1）按照公司制定的教育培訓計劃切實認真開展風險分級管控制度、風險辨識評估方法、分級管控清單、風險告知等內容的教育培訓工作。

　　（2）每一年的企業(yè)教育培訓計劃中，必須安排有關于安全風險分級管控的專門計劃或課時和內容。

　�。�3）遇工藝、設備或人員變更等特殊情況，可臨時增加專門針對相關人員的安全風險分級管控培訓教育。

　�。�4）培訓考核不合格的，要重新培訓直至合格方可上崗作業(yè)。

　�。�5）每年度至少組織參與安全風險評估工作的人員學習一次安全風險辨識評估技術。

　　（6）各部門做好課件、資料、考勤、考試等相關記錄并存檔備查。

　　12、運行管理考核

　　（1）本公司每一個崗位都有風險分級管控的責任。崗位人員未掌握本崗位的安全風險辨識評估結果、相關的風險危害因素、風險管控措施等內容的，進行重新培訓，并視情節(jié)進行10-50元罰款。

　　（2）對無故不參加安全風險管控培訓或培訓考核不合格的，重新培訓考核直至合格，并視情節(jié)進行50-200元罰款。

　�。�3）鼓勵本單位廣大員工對存在的未排查到位的風險點或危險源等進行報告，查實屬三級及以上的，視情況給予50-200元獎勵。

　�。�4）風險點及危害因素等未按要求進行公示告知或公示欄等破損導致不清楚的，視情節(jié)進行50-200元罰款。

　�。�5）獎勵方式為在對從業(yè)人員月度、年度考核中予以獎勵，由工資中體現(xiàn)；

　　罰款方式為依據(jù)所下達的調度令上交財務部。

　　13、持續(xù)改進管理

　　13.1評審

　　每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新。根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設施等適時開展危險源辨識和風險評價。

　　13.2更新

　　主動根據(jù)以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，及時更新風險信息：

　　（1）法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；

　　（2）發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價；

　　（3）組織機構和勞動定員、工作制度等發(fā)生重大調整；

　�。�4）補充新辨識出的危險源評價；

　　（5）風險程度變化后，需要對風險控制措施的調整；

　�。�6）職業(yè)病危害因素檢測結果發(fā)生變化的。

　　13.3溝通

　　建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳遞風險信息，樹立內外部風險管控信心，提高風險管控效果和效率。重大風險信息更新后應及時組織相關人員進行培訓。

安全風險管理制度10

　　1、為進一步落實安全生產責任制,增強公司施工作業(yè)人員的安全生產意識和責任感,特制訂本辦法。

　　2、公司安全生產委員會是本辦法決策機構,決定安全風險抵押金的考核、扣除和返還。質量安全環(huán)保部是管理和執(zhí)行部門。

　　3、安全風險抵押金交納范圍及數(shù)額

　　機組長20xx元

　　hse管理員1500元

　　技術員、質檢員1000元

　　正式工800元

　　合同工600元

　　4、安全風險抵押金收繳

　　(1)每個項目開工前,按照“機組安全環(huán)保風險抵押金的繳納額度”的規(guī)定,每人交納規(guī)定數(shù)額的安全風險抵押金,由公司財務部專賬保管。

　　(2)安全風險抵押金每年收繳一次。應繳抵押金人員不得以任何理由拒不繳納。

　　5、年度內如發(fā)生繳納安全風險抵押金人員應負責的事故并按規(guī)定罰款時,先從安全風險抵押金中扣除,剩余部分待年末安全生產考核后返還本人;不足部分由責任人另行補繳。

　　6、安全風險抵押金的`使用

　　(1)作業(yè)機組整個項目施工期,實現(xiàn)“零事故、零傷害、零環(huán)境污染事件”目標,將按安全環(huán)保風險抵押金的200%返還。

　　(2)發(fā)生一起工業(yè)生產較大及其以上事故、發(fā)生一起較大及其以上環(huán)境污染和生態(tài)破壞事故、發(fā)生一起交通重大事故負同等及其以上責任,扣除機組全員的全部安全環(huán)保風險抵押金,對機組長撤職處理。

　　(3)發(fā)生工業(yè)生產一般事故一起、發(fā)生交通重大事故負次要責任(含次要責任)一起,扣罰機組全員的安全環(huán)保風險抵押金70%。

　　(4)發(fā)生交通一般事故一起或在施工生產中造成環(huán)境污染,被當?shù)丨h(huán)保部門罰款,扣罰機組全員安全環(huán)保風險抵押金的50% 。

　　(5)凡發(fā)生事故隱瞞不報,故意降低事故等級,故意拖延上報時間,扣罰機組全員的安全環(huán)保風險抵押金的30%。

安全風險管理制度11

　　隨著人們對健康與安全意識的提高，幼兒園食品安全問題越來越備受關注。幼兒園食品安全問題的解決不僅僅關系到學校的聲譽和信譽，更重要的是關系到幼兒的身體健康與成長。在這里，我們將圍繞幼兒園食品安全，從風險管理的角度進行探討。

　　一、幼兒園食品安全風險概述

　　幼兒園食品安全風險是指由于人為或自然因素造成的食品污染、食品過期變質、食品加工不當?shù)葘е率称樊a生食品安全隱患的可能性。食品安全風險的存在會給幼兒帶來身體傷害，從而影響到幼兒的身心健康。因此，對于幼兒園食品安全風險的管理是非常必要的。

　　二、幼兒園食品安全風險管理措施

　　1、加強食品檢查管理

　　為了保證食品安全，幼兒園應該加強食品檢查管理。首先，學校應該選用經(jīng)過國家認證的食品供應商，并且要對食品供應商進行評估和審查。其次，學校應該加強食品進貨檢驗，對進貨的食品進行病原菌、重金屬、農藥殘留、致癌物、季節(jié)性病原等方面的檢驗，以確保日常食品的安全。

　　同時，學校還應該進行食品的可追溯性管理。每件食品都應當有唯一的標識碼，以便于今后的追溯過程。如果出現(xiàn)食品安全問題，學�？梢酝ㄟ^標識碼查找出問題源頭，并采取相應的措施。

　　2、制定合理的飲食計劃

　　幼兒園應該制定合理的飲食計劃。飲食計劃一定要符合適宜年齡段的幼兒身體需求，并嚴格按照食品安全標準從供應商進貨的食材中進行配備。在制定飲食計劃時，幼兒園應該遵循以下原則：

　　（1）平衡飲食：食品供應應當具有營養(yǎng)平衡特點，不可偏重于供應某一營養(yǎng)元素而導致整體營養(yǎng)不均衡。

　�。�2）謹慎選擇食品：幼兒園應該嚴格選擇無公害、非轉基因等優(yōu)質的食材，并且使用新鮮、干凈、無添加劑的食材。

　�。�3）餐后飲水：幼兒餐后需要適量的飲水，以促進消化吸收。

　　3、規(guī)范食品加工操作

　　學校食堂在進行食品加工操作時，應該遵循嚴格的操作規(guī)程。加工人員需要進行專業(yè)的培訓、考核與聘用，并且有健康合格證明。同時，食品加工人員應該穿戴工作服及帽子，保持手部清潔，避免食品交叉污染。

　　此外，食品加工過程中應該使用切割板、刀具等工具，以避免污染。在食品加工過程中，需對食品進行分類、分開加工和存放，防止急性胃腸炎等腸道感染病的傳播。

　　4、加強食品儲存管理

　　食品的儲存過程也是食品安全的重要環(huán)節(jié)。為了確保食品的安全性，學校應該采取以下措施：

　　（1）保持食品新鮮：學校應該在室內干燥通風的環(huán)境下儲存食品，并且按照使用期限對食品進行合理的'分裝和標識。

　�。�2）避免食品交叉污染：學校在儲存食品時需按照食品種類分類放置，不同類別的食品應該分開存儲以避免交叉污染。

　�。�3）定期檢查食品：學校應該定期對儲存在庫房中的食品進行檢查，檢查食品是否合格，及時處理問題食品。

　　5、營養(yǎng)師參與食品管理和培訓

　　營養(yǎng)師對于幼兒園的食品安全管理起著重要的作用。幼兒園應該聘請專業(yè)營養(yǎng)師參與食品管理、制定飲食方案和營養(yǎng)素的配比，并對食堂加工人員進行培訓，加強食品安全知識的普及和科普。

　　三、幼兒園食品安全管理機制

　　1、建立食品安全管理委員會

　　學校應該建立食品安全管理委員會。委員會成員應該包括食品安全專業(yè)人員、幼兒園領導和家長代表等。食品安全管理委員會應該指導學校食品安全管理工作，定期組織會議、檢查、調查和解決相關問題。

　　2、加強食品安全監(jiān)測

　　學校應該建立食品安全監(jiān)測機制。食品安全監(jiān)測應該由具有食品安全專業(yè)知識的人員進行，建立健全的監(jiān)測機制，并且OA流程化實行。

　　3、定期組織食品安全培訓

　　學校應該定期組織食品安全培訓。食品安全培訓應該包括食品安全條例、食品安全知識、食品安全法律法規(guī)等方面的內容。食品安全培訓應該覆蓋學校食堂工作人員、家長和幼兒等群體。

　　結語

　　在幼兒園食品安全管理中，風險管理是非常重要的。學校應該對食品加工、儲存、供應等環(huán)節(jié)進行全面的監(jiān)管，加強幼兒園內部食品安全管理的各個環(huán)節(jié)，嚴把每一道食品安全的關口。只有通過科學有效的管理，才能為幼兒們健康成長保駕護航。

安全風險管理制度12

　　在醫(yī)療行為的全過程中，醫(yī)療風險無處不在。醫(yī)務人員、患者、醫(yī)院管理人員、患者家屬、涉及醫(yī)療行為的各類人員都可能成為醫(yī)療風險的責任人或受害者。為了避免醫(yī)療風險的發(fā)生，提高醫(yī)療質量，減少醫(yī)療糾紛，改善醫(yī)院管理，特制訂我院醫(yī)療風險管理規(guī)定。

　　一、指導原則

　　醫(yī)務人員是醫(yī)療風險防范的重要責任人，要對可能發(fā)生的風險具有預見性，注意發(fā)現(xiàn)醫(yī)療流程管理中的漏洞和缺陷，關注高風險環(huán)節(jié)，力求控制。對于不可控風險，要權衡利弊，降低風險。難以避免的。風險，一定要向患者交代清楚，征得患者同意后方可實施。

　　二、醫(yī)療風險管理制度

　　1.院長是全院醫(yī)療風險管理工作的第一責任者，主管院長承擔主管業(yè)務的風險管理責任，各科室主任承擔所屬科室的醫(yī)療風險管理責任。

　　2.醫(yī)院各科室員工均有權，也有義務提出全院、科室和崗位工作中的各種醫(yī)療風險隱患，規(guī)避、控制、上報風險，提出改進措施，保證醫(yī)療工作的安全和質量。

　　3.醫(yī)院醫(yī)療質量與安全管理委員會、科級質量與安全管理小組負責醫(yī)療風險管理工作，通過院科兩級進行管理，開展日常風險管理工作。

　　4.院科兩級各質量與安全管理組織每月結合實際工作，對風險因素從發(fā)生概率及導致后果的嚴重性方面進行討論、分析，并記錄在案。

　　5.科級質量與安全管理小組每月進行現(xiàn)有的.操作規(guī)章、流程指南的學習，避免可預測的醫(yī)療風險。

　　6.科級質量與安全管理小組每月一次或一旦發(fā)現(xiàn)新的醫(yī)療風險因素，即時召開專題會，查找、研討、分析并尋找有效解決方法。各科可自行解決者自行解決，若需醫(yī)院協(xié)調，則上報至醫(yī)務科。在每月活動中，查找出的風險、隱患，科內首先提出處理意見，并在科內或病區(qū)內盡可能廣泛地征求員工的意見，選擇最優(yōu)方案落實，并將所采取的措施通報科內。

　　7.院長每半年對醫(yī)療質量與安全管理委員會活動記錄進行檢查，醫(yī)療質量與安全管理委員會每季度對科級質量與安全小組活動記錄進行檢查，并以詢問方式了解科室員工對所記錄的已施行的改進措施的知曉情況。檢查各種管理措施的落實情況，對其有效性、實際性及便捷性進行評估。對于不完善的措施進一步進行分析、整改，直至完善。協(xié)助科內進行醫(yī)療風險管理工作，及時將有關情況上報醫(yī)院，對科內提出問題或意見24小時內給予答復。

　　8.醫(yī)療質量與安全管理委員會每半年對檢查結果進行匯總、整理、分析，上報主管院長，年終將全年情況進行匯總、分析，提出下一年度的醫(yī)療風險管理重點并制定年度工作方案。

　　三、醫(yī)療風險預警標準(以下情況應當預警)

　　1.危重病人搶救及高風險手術病人。

　　2.急、重、危病人應做特殊檢查和處理的，轉診病人具有一定風險的。

　　3.麻醉、輸血、輸液、藥物使用異常反應的。

　　4.界于多學科之間、又一時難以確診的重癥患者，在執(zhí)行首診負責制后，存在一定風險的。

　　5.對于自知或他人的提示下，有違反規(guī)章或操作規(guī)程，可能發(fā)生醫(yī)療風險的。

　　6.對診療效果不滿意，可能引起醫(yī)療爭議的院內感染以及對操作較復雜，有可能發(fā)生嚴重并發(fā)癥或并發(fā)癥發(fā)生率較高以及治療效果難以準確判斷的。

　　7.對相關檢查不健全，各項指征與相關檢查不一致、報告單不準確、可能帶來不良后果的。

　　8.對新技術、新開展的診療項目以及臨床實驗性治療，在做好技術保障的前提下，仍可能存在醫(yī)療風險的。

　　9.對一次性用品、血液、血液制品、藥品材料、儀器設備使用前和使用中發(fā)現(xiàn)存在隱患的。

　　10.因玩忽職守、無故拖延急診、會診及搶救或因操作失當(粗暴)，不負責任，擅自做主，可能造成風險的。

　　11.對患方認為服務態(tài)度不好，使用刺激性語言或不恰當解釋病情等引發(fā)激烈爭議的。

　　四、醫(yī)療風險識別方法

　　(一)醫(yī)療風險分類

　　1.管理風險

　�、僭\療銜接管理制度不完善。如病人術中并發(fā)癥無應對措施或相應專家會診職能不清。

　�、趫�(zhí)行新政策法規(guī)不熟悉，門診醫(yī)生不夠熟悉地方相關法規(guī)政策，如醫(yī)保、公費醫(yī)療報銷范圍，開藥天數(shù)。

　�、坶_展新技術(項目)風險。

　　2.診療風險

　　診療風險表現(xiàn)在如下幾個方面：

　�、馘e誤診斷②延誤診斷③遺漏診斷④顛倒主次診斷⑤以癥狀體征代替診斷或不寫診斷。

　　3.檢查治療風險

　�、龠x擇的治療方案或藥物種類、劑量、用法失誤。(致治療失敗或肝、腎、造血功能損害、心律失常、胃腸道反應等)

　�、谑中g，各種穿刺損傷及并發(fā)癥。(出血、感染、氣胸，心包填塞等)

　�、圯斠悍磻�。(熱原反應、配伍禁忌、液體污染、滴速過快、藥物反應)

　�、苓^敏反應。(過敏性休克、喉頭水腫等)

　�、轂E施輔助檢查。(不必要、昂貴、重復的儀器檢查不能報銷或引發(fā)不滿，孕婦行X線檢查等)

　　(二)規(guī)避風險的措施

　　1.增強風險意識，立足防范為主

　　①崗位培訓及安全教育。所有醫(yī)務人員無論職務高低、年齡大小均需進行帶教并經(jīng)考核合格后上崗。

　　②落實醫(yī)患溝通制度。強調“四種情況四說清”，即特殊病人、特殊病情、特殊檢查、特殊治療情況下特別要交代清楚病情、病程、藥物治療影響及預后。

　�、蹠�診及轉科診治制度。凡三次門診不能確診者轉門診辦公室聯(lián)系會診，凡住院患者有疑問需轉科、轉院治療需向醫(yī)務科上報。

　�、茚t(yī)療文件書寫規(guī)定。要求內容詳實，字跡清楚、書寫及時、保存證據(jù)。凡手術、特殊治療均需簽署知情同意書，外帶藥品輸液均需簽字留底封存。

　　2.監(jiān)控環(huán)節(jié)質量，側重風險點

　　①質量監(jiān)控組織完整。由各科主任、護士長、醫(yī)生、護士組成質量與安全管理小組。

　�、趫猿诛L險點跟班。診療重點在疾病的診斷、治療、手術、輸液、過敏試驗及預防接種。

　�、奂皶r處理糾紛。對病人不滿及投訴，迅速作出反應，及時協(xié)調處理，常可免除訴訟并收到事半功倍的效果。

　�、� 急救藥品齊備，人員設備在位，狀態(tài)良好

　　(三)環(huán)節(jié)質量監(jiān)控。抽查病歷，注意應用醫(yī)院管理部門考評結果和調查數(shù)據(jù)以彌補監(jiān)控人力不足。

　　五、醫(yī)療風險預警程序

　　對于可能發(fā)生的一般醫(yī)療風險，由科內醫(yī)療質量管理人員、科主任預先收集信息，對可能發(fā)生的較高醫(yī)療風險，科內醫(yī)療質量管理人員、科主任通過書面或電話報醫(yī)務科備案，必要時報主管院長。

　　對因醫(yī)療風險可能發(fā)生的醫(yī)療糾紛，相關科室及時報醫(yī)務科。

　　六、醫(yī)療風險預警響應

　　對于可能發(fā)生的風險，科內質量與安全管理小組必須給予足夠重視，適時做出適當?shù)脑u估。必要時，由醫(yī)務科組織醫(yī)療質量與安全管理委員會分析，確定可能發(fā)生風險的程度，并適時發(fā)生預警信號。

　　七、醫(yī)療風險預警處理

　　對可能發(fā)生的風險，依照分析原因，確定控制、預防的措施，予以控制。對于可能涉及醫(yī)療爭議的，向患方履行好告知義務，辦理書面告知及知情同意手續(xù)。

　　對可能發(fā)生難以控制的醫(yī)療風險，由醫(yī)務科組織相關科室積極做出妥善處理，并記錄。

安全風險管理制度13

　　1.目的

　　持續(xù)對公司范圍所有危險源進行辨識、風險評價和風險控制的策劃，為消除事故隱患，依據(jù)《安全風險分級管控體系建設指南》制定本制度。

　　2.術語與定義

　　2.1危險有害因數(shù)：簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。

　　2.2危害因素辨識：識別組織整個范圍內所有存在的危害因素并確定每個危害因素特性的過程。

　　2.3風險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風險有兩個主要特性，即可能性和嚴重性�？赡苄�，是指危險情況發(fā)生的概率。嚴重性，是指危險情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的大小和程度。

　　2.4工作危害分析法：是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有危險的工作步驟，進行控制和預防。適合于對作業(yè)活動中存在的風險進行分析。

　　2.5安全檢查表分析法（SCL）：依據(jù)相關的標準、規(guī)范、對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設計缺陷以及與一般工藝設備、操作、管理有關的潛在危險性和有害性進行判別檢查。適合于對設備設施存在的風

　　險進行分析。

　　2.6風險評估：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。

　　3.職責

　　3.1公司主要負責人組織本公司危險源的辨識、風險評價和風險控制的.工作。

　　3.2安全辦是本公司危險源辨識、風險評價和風險控制的工作的歸口管理部門。

　　3.3各部門負責其管轄范圍內的危險源辨識工作，參加風險評價和風險控制工作。

　　4.工作程序

　　4.1危險源辨識和分析按評價過程

　　確定生產作業(yè)過程→識別危險源→安全風險評價→登記安全風險。

　　4.2危險源的辨識

　　4.2.1各部首先摸底排查部門的崗位和各崗位作業(yè)活動內容，工段填寫《作業(yè)崗位清單》和《崗位作業(yè)內容清單》。根據(jù)清單所涉及內容進行危險源辨識，危險源的辨識應考慮以下方面：

　　4.2.1.1所有活動中存在的危險源。包括公司管理和作業(yè)過程中所有人員的活動、外來人員的活動；常規(guī)活動（如正常的工作活動等）、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動（如開停車、搶修等）。

　　4.2.1.2公司所有采購、使用、儲存、報廢的物資（包括公司外部提供的）中存在危險源，如燃料、設備設施等。

　　4.2.1.3公司所有工作場所的設備設施中存在危險源，如建筑物、車

　　輛等。

　　4..2.1.4各種工作環(huán)境因素帶來的影響，如高溫、噪聲、粉塵、有毒有害物、低溫、照明等。

　　4.2.1.5識別危險源時要考慮五中典型危害、三種時態(tài)和四種狀態(tài)

　�、盼宸N典型危害

　　a有毒有害化學品危害：化學品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災等；

　　b物理危害：造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等；

　　c機械危害：造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等；

　　d電氣危害：設備設施安全裝置缺乏和損壞造成的火災、人員觸電、設備損害等；

　　e管理不良危害：不適宜的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害。

　�、迫�種時態(tài)

　　a過去：作業(yè)活動或設備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故；

　　b現(xiàn)在：作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設備等在發(fā)生改進、報廢后將會產生的危險因素。

　�、撬姆N狀態(tài)

　　a日常操作：工藝操作、設備設施操作、現(xiàn)場巡檢。

　　b異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風、停止進料的處理，

　　設備故障處理。

　　c開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認。

　　d作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、巡檢、測溫、設備檢修、裝卸車、包裝、庫房叉車運轉、輸送皮帶檢查等危險作業(yè)；場地清理及綠化保潔、設備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀器儀表維修、設備管線開啟等其他作業(yè)。

　　4.2.2識別的方法

　　⑴收集國家和地方有關安全法規(guī)、標準，將其作為重要依據(jù)和線索�！逗颖笔≥p工行業(yè)風險辨識分級管控指南》。

　�、剖占�本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息。

　�、峭ㄟ^收集其他要求（如：客戶的要求等）和專家咨詢獲得的信息。

　�、韧ㄟ^現(xiàn)場觀察、座談和預先危害分析進行辨識：

　　現(xiàn)場觀察：對作業(yè)活動、設備運轉進行現(xiàn)場觀測，分析人員、過程、設備運轉過程中存在的危害；

　　座談：召開安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員，討論分析作業(yè)活動、設備運轉過程中存在的危害，對現(xiàn)場觀察分析得出的危害進行補充和確認；

　　預先危害分析：新設備或新過程采用前，預先對存在的危害類別、危害產生的條件、事故后果等概略的進行模擬分析和評價。

　　4.3風險評價方法

　　4.3.1矩陣法

　　作業(yè)風險分析方法―風險矩陣，就是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產生的后果即產生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風險。然后進行風險分級，根據(jù)不同級別的風險，采取相應的風險控制措施。

　　風險的數(shù)學表達式為：R＝L×S。

　　其中：

　　R---代表風險值；

　　L---代表發(fā)生傷害的可能性；

　　S---代表發(fā)生傷害后果的嚴重程度。

　　L和S取值參照《秦皇島中輕啤酒原料有限公司風險辨識分級管控體系建設方案》確定。

　　4.4危險源辨識和風險評價的實施

　　4.4.1各部門按照上述規(guī)定，對危險源進行識別，填寫《危險安源辨識統(tǒng)計表》中的“序號”、“場所/設備設施/活動”、“危險源”、“可能的損害”、“現(xiàn)有控制措施/制度”等內容。

　　4.4.2各部門根據(jù)“矩陣法”，對已識別危險源進行評價，填寫《危險源辨識評價表》“風險評估”和“風險級別”的內容。根據(jù)評價結果，將重大安全風險匯總填寫《重大安全風險清單》。

　　4.4.3各部將《風險評價信息表》和《重大安全風險清單》上交安全辦。安全辦對各部的《風險評價信息表》和《重大安全風險清單》進行審核和確認，匯總編制公司的《危險源辨識結果統(tǒng)計表》和《重大安全風險清單》以及《風險等級分布信息》。

　　4.5風險控制

　　4.5.1風險控制應首先考慮消除或減少危險源，其次考慮采取措施降低風險，最后考慮個體保護。

　　4.5.2重大安全風險控制

　�、旁谝欢螘r期內需要采取專門措施控制時，應建立詳盡的實施計劃（即職業(yè)健康安全管理方案）。

　　⑵緊急情況下的重大安全風險，應制定應急預案。

　�、墙�立和完善制度，編制相關安全操作規(guī)程或作業(yè)指導書。

　�、缺O(jiān)控各項安全制度和措施的落實。

　�、蓪τ嘘P人員進行安全教育和培訓。

　�、始訌娪嘘P設備、設施的檢查和維護。

　　4.5.3一般風險控制

　　對一般風險源，對職工進行安全風險教育，車間及相關部門完善現(xiàn)有制度和措施，加強運行監(jiān)控。

　　4.6危險源的更新

　　各部門根據(jù)本單位的實際情況，隨時進行危險源的更新工作，對新增危險源進行風險評價，確定新增重大安全風險，制定相應的控制措施；

　　⑴相關法律法規(guī)變化時。

　�、圃诠ぷ鞒绦驅�發(fā)生變化時。

　　⑶開展新的活動前（如新建公司等）；

　�、炔捎眯略O備、設施前或設備技術改造后投入使用前；

　�、刹捎眯碌奈镔|。

　　⑹發(fā)現(xiàn)新的危險源時。

　　各部門根據(jù)補充辨識和評價的結果，填寫新增《風險評價信息表》和《重大安全風險清單》，報安全辦備案。

　　4.7管理體系培訓考核

　　4.7.1安全辦負責公司管控體系培訓考核工作，對各部門的安全風險負責人培訓，各部門負責人對其內部人員培訓講解。

　　4.7.2安全風險辨識工作的獎懲按照公司《安全獎證制度》執(zhí)行，安全辦對各部的風險辨識工作完成及辨識管控記錄進行檢查考核。

　　5.記錄

　　5.1《作業(yè)崗位清單》

　　5.2《崗位作業(yè)內容清單》

　　5.3《公司風險源辨識標準》

　　5.4《公司危險源辨識結果統(tǒng)計表》

　　5.5《風險評價信息表》

　　5.6《重大安全風險清單》

　　5.7《風險等級分布信息》。

********公司

　　xx年xx月xx日

安全風險管理制度14

　　為了加強安全生產基礎建設，完善和規(guī)范安全生產風險分級管控機制，明確各級管控職責，增強事故防控能力，降低安全風險，有效遏制重特大生產安全事故，特制定本制度。

　　本制度規(guī)定了公司安全生產事故風險管控的職責、風險辨識和評估及考核等要求，適用于公司所有部門、車間、班組和崗位生產經(jīng)營過程中的安全生產風險分級管控活動。

　　根據(jù)《中華人民共和國安全生產法》、《國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》、《大連市人民政府安全生產委員會關于印發(fā)構建雙重預防機制實施方案的通知》等法律法規(guī)和規(guī)范。

　　公司安全生產風險分級管控工作遵循“統(tǒng)一領導、科學評估、分類分級、分級管控”的原則，實行差異化、動態(tài)化管控。

　　公司安全生產風險分級管控工作的組織機構由公司安全生產主要負責人、各分管副總經(jīng)理、各部門和車間及班組負責人組成公司安全生產風險分級管控領導小組（以下簡稱領導小組），組長由公司安全生產主要負責人擔任，副組長由分管安全和生產的副總經(jīng)理擔任。

　　領導小組負責領導構建公司安全生產風險分級管控預防機制工作，組織協(xié)調制定和修訂公司安全生產風險分級管理的相關制度，明確相關工作內容、責任部門、責任人員、管控措施及績效考核等工作要求，提供構建公司安全生產風險分級管控預防機制工作的資金和物資及人力等資源保障，督查公司安全生產風險分級管理的相關制度落實情況及責任制的執(zhí)行情況。

　　5.2.2.1負責組織構建公司安全生產風險分級管控預防機制工作，組織成立公司安全生產風險分級管控領導機構，發(fā)布授權命令。

　　5.2.2.2根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)范要求，負責組織制定或修訂、審批、發(fā)布公司安全生產風險分級管控預防機制的相關制度。

　　5.2.2.3負責組織公司的風險管理活動，組織風險辨識和評估工作，負責公司違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的，或發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的，或涉及重大危險源的，或具有中毒和窒息、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在9人（不含9人）以上的，或經(jīng)風險評價確定為最高級別風險的等重大風險的管控，組織制定和審批重大風險控制措施。

　　5.2.2.4負責組織制定安全生產責任制，簽訂車間、部門以上級別的安全生產責任狀，審查車間、部門以上級別的安全生產責任制的落實情況。

　　5.2.2.5負責組織制定風險報告、公告制度，審查車間、部門以上級別的安全風險防控可靠性報告單，審批對外發(fā)布的風險公告。

　　5.2.3.1協(xié)助組長組織、協(xié)調構建公司安全生產風險分級管控預防機制工作。

　　5.2.3.2根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)范要求，負責組織、協(xié)調制定或修訂、審核公司安全生產風險分級管控預防機制的相關制度。

　　5.2.3.3負責組織、協(xié)調公司的風險管理活動，組織分管職責的風險辨識和評估工作，協(xié)助組長進行重大風險的管控，負責較大風險的管控，組織制定和審批較大風險控制措施。

　　5.2.3.4協(xié)助組長組織、協(xié)調制定安全生產責任制，與職責范圍的下級部門或崗位簽訂安全生產責任狀，審查下級部門或崗位安全生產責任制的落實情況。

　　5.2.3.5協(xié)助組長組織、協(xié)調制定風險報告、公告制度，審核、研判車間、部門以上級別上報的安全風險防控可靠性報告單的內容，組織填寫公司級安全風險防控可靠性報告單和風險公告，并報組長審批對外發(fā)布。

　　5.2.3.6負責全公司風險分級管控績效考核的審核和上報。

　�。�1）負責公司構建安全生產風險分級管控預防機制工作的具體工作，制定工作計劃和方案。

　�。�2）根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)范要求，負責編制或修編公司安全生產風險分級管控預防機制的相關制度。

　�。�3）負責定期進行公司風險辨識和評估工作，編制安全風險辨識程序和方法，制作企業(yè)重大安全風險清單，協(xié)助公司較大以上風險的管控，負責制定風險控制措施并逐級上報。

　�。�4）負責編制各級安全生產責任制，制定本部門安全生產責任制，與部門內各崗位簽訂安全生產責任狀，審查部門個崗位安全生產責任制的落實情況。

　　（5）負責編制風險報告、公告制度，制作安全風險防控可靠性報告單，負責收集、匯總、研判車間（工段）、部門以上級別上報的安全風險防控可靠性報告單，填寫公司級安全風險防控可靠性報告單和風險公告，并報副組長審核上報。

　�。�6）根據(jù)風險評估結果，編制風險評估報告，制作崗位安全風險告知卡和公告欄，繪制四色安全風險空間分布圖。

　　（7）根據(jù)風險評估結果，負責組織實施風險分級管控的教育培訓。

　　（8）負責公司構建安全生產風險分級管控預防機制工作的總結及材料上報、歸檔工作。

　�。�9）負責全公司風險分級管控績效考核的匯總和上報，并對本部門的風險分級管控實施績效考核。

　　（1）協(xié)助安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。

　　（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。

　�。�3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與部門各崗位簽訂安全生產責任狀，審查各崗位安全生產責任制的落實情況。

　�。�4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。

　�。�1）協(xié)助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。

　�。�2）負責本部門的`風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本廠的一般風險管控，組織制定和審批本廠一般風險控制措施。

　�。�3）負責與公司簽訂本廠安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。

　�。�4）負責審核、研判、上報本廠的安全風險防控可靠性報告單。

　�。�1）協(xié)助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。

　�。�2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本廠的一般風險管控，組織制定和審批本廠一般風險控制措施。

　�。�3）負責與公司簽訂本廠安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。

　�。�4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。

　�。�1）協(xié)助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。

　�。�2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本廠的一般風險管控，組織制定和審批本廠一般風險控制措施。

　�。�3）負責與公司簽訂本廠安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。

　�。�4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。

　�。�1）協(xié)助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。

　�。�2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本廠的一般風險管控，組織制定和審批本廠一般風險控制措施。

　�。�3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。

　�。�4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。

　�。�1）協(xié)助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。

　�。�2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本廠的一般風險管控，組織制定和審批本廠一般風險控制措施。

　�。�3）負責與公司簽訂本廠安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。

　�。�4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。

　�。�1）協(xié)助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。

　�。�2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。

　�。�3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。

　　（4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。

　　（1）協(xié)助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。

　�。�2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。

　�。�3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。

　�。�4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。

　�。�1）協(xié)助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。

　�。�2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。

　�。�3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。

　�。�4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。

　�。�1）協(xié)助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。

　�。�2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。

　�。�3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。

　�。�4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。

　�。�1）協(xié)助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。

　　（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。

　�。�3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。

　　（4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。

　　（1）協(xié)助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。

　�。�2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。

　�。�3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。

　　（4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。

　�。�1）協(xié)助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。

　�。�2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。

　　（3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。

　　（4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。

　�。�1）協(xié)助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。

　�。�2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。

　　（3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。

　�。�4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。

　�。�1）協(xié)助公司安全生產管理機構和車間構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。

　�。�2）負責本班組的風險管理活動，組織本班組的風險辨識和評估工作，協(xié)助車間進行一般以上風險的管控，負責本班組的低風險管控，組織制定和審批本班組及各崗位低風險控制措施。

　�。�3）負責與車間簽訂本班組安全生產責任狀，與班組各崗位簽訂安全生產責任狀，審查各崗位安全生產責任制的落實情況。

　�。�4）負責組織召開班組班前安全生產例會，布置生產任務，告知生產過程中存在的安全風險和職業(yè)危害，督促和檢查勞動防護用品的使用及佩戴情況，檢查崗位風險告知卡的佩戴和掌握情況，講解操作規(guī)程和注意事項及應急措施等安全生產相關內容，負責組織審核、研判、上報本班組的安全風險防控可靠性報告單。

　　（1）協(xié)助車間和班組構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。

　�。�2）負責本崗位的風險辨識和評估活動，協(xié)助班組進行一般以上風險的管控，負責本崗位的低風險管控，負責落實本崗位低風險控制措施。

　�。�4）參加班組組織的班前安全生產例會，接受生產任務，了解生產過程中存在的安全風險和職業(yè)危害及注意事項，正確使用和佩戴勞動防護用品和安全防護設施，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，熟練掌握相關應急措施等安全生產相關內容，負責檢查本崗位的作業(yè)環(huán)境、設備設施、安全防護措施和設施、供輔設施、原材料等情況是否符合相關要求，填寫、上報安全風險防控可靠性報告單。

　　6.1.1 領導小組負責組織、協(xié)調每年進行一次公司的相關規(guī)章制度的制定或修訂及評審工作，建立完善的責任制度和責任制、安全生產風險分級管控制度、風險報告和公告制度，并組織逐級簽訂安全生產責任狀，當法律法規(guī)規(guī)范和標準提出新的要求、組織機構、人員或職責等發(fā)生變化時，及時組織修訂相關制度并及時發(fā)布實施。

　　6.1.2安全生產管理機構根據(jù)領導小組的工作要求，負責進行相關規(guī)章制度的制定或修訂及評審工作，當法律法規(guī)規(guī)范和標準提出新的要求、組織機構、人員或職責等發(fā)生變化時，及時進行修訂相關制度，并做好相關材料的歸檔工作。

　　6.1.1 領導小組負責組織、協(xié)調每年進行一次公司的風險評估工作，當法律法規(guī)規(guī)范和標準提出新的要求，或公司生產經(jīng)營活動過程中危險源發(fā)生變化時應及時組織進行風險評估，組織制定和審核、審批較大以上風險控制措施。

　　6.1.2安全生產管理機構根據(jù)領導小組構建安全生產風險分級管控預防機制工作的要求，具體負責公司的風險辨識工作，獲取相關法律法規(guī)和規(guī)范，編制安全風險辨識程序和方法，確定風險級別，制定工作計劃和方案，制作和填寫企業(yè)安全風險清單，協(xié)助公司較大以上風險的管控，制定風險控制措施，審批一般風險控制措施。

　　6.3.1 領導小組負責組織、協(xié)調負責編制各級安全生產責任制，明確各級各部門和各崗位的風險管控職責，并逐級簽訂安全生產責任狀，審查安全生產責任制的落實情況，并制定、審核、審批風險控制措施。

　　6.3.1.1領導小組組長負責組織和實施重大風險（紅色）的管控，審批重大風險的控制措施，督促檢查重大風險、較大風險管控的職責落實情況。

　　6.3.1.2 領導小組副組長負責組織和實施較大風險（橙色）的管控，審核重大風險的控制措施，審批較大風險的控制措施，組織督促檢查較大以下風險管控的職責落實情況。

　　6.3.1.3安全生產管理機構負責組織和實施一般風險（黃色）的管控，審核較大風險的控制措施，審批一般風險的控制措施，督促檢查一般以下風險管控的職責落實情況。

　　6.3.1.4采購部負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。

　　6.3.1.5財務部負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。

　　6.3.1.6質量部負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本廠一般以下風險管控的職責落實情況。

　　6.3.1.7技術部負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本廠一般以下風險管控的職責落實情況。

　　6.3.1.8辦公室負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。

　　6.3.1.9設能部負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。

　　6.3.1.10制芯工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。

　　6.3.1.11鑄一工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。

　　6.3.1.12鑄二工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。

　　6.3.1.13清理工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。

　　6.3.1.14維修工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。

　　6.3.1.15設計制作工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。

　　6.3.1.16模具加工工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。

　　6.3.1.17物資庫房負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。

　　6.3.2班組負責組織和實施本班組低風險（藍色）的管控，組織制定和實施本班組及各崗位低風險控制措施，督促檢查本班組低風險管控的職責落實情況。

　　6.3.3崗位負責本崗位的風險辨識和低風險管控，落實本崗位低風險控制措施。

　　風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控。上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。風險管控層級可進行增加或合并，根據(jù)風險分級管控的基本原則，結合本單位機構設置情況，合理確定各級風險的管控層級。

　　6.5.1 領導小組組長負責組織編制風險報告、公告制度。

　　6.5.2安全生產管理機構負責編制風險報告、公告制度，制作安全風險防控可靠性報告單，明確各級安全風險防控可靠性報告單和風險研判的內容及風險報告的流程和方式方法，收集、匯總、研判車間（工段）、部門以上級別上報的安全風險防控可靠性報告單，填寫公司級安全風險防控可靠性報告單和風險公告，報副組長審核上報，由組長審批公告。

　　6.5.3公司在各部門（工段）門口的顯著位置，公告存在的安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。

　　安全生產管理機構負責根據(jù)風險評估結果，編制風險評估報告，制作崗位安全風險告知卡和公告欄，繪制四色安全風險空間分布圖。

　　安全生產管理機構負責根據(jù)風險評估結果，負責組織實施風險分級管控的教育培訓。每年對公司全員進行安全風險知識為主的安全教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。

　　安全生產管理機構負責及時將公司構建安全生產風險分級管控預防機制工作的總結及材料上報、歸檔工作。

　　各級、各部門結合各崗位安全生產責任制的風險分級管控落實情況進行考核，考核參照公司年度《安全生產責任制》、《安全生產考核管理制度》執(zhí)行。

　　安全生產管理機構負責全公司風險分級管控績效考核的匯總和上報，并對本部門的風險分級管控實施績效考核。

　　各級、各崗位風險分級管控應做好記錄，記錄至少保存3年。

安全風險管理制度15

　　1、目的

　　為切實抓好項目公路橋梁、隧道工程施工安全風險工作,在施工階段建立安全風險評估制度,開展定向或定量的施工安全風險估測,增強施工安全風險意識,改進施工措施,規(guī)范預案預警預控管理,有效降低施工安全風險,嚴防重特大生產安全事故的發(fā)生,降低人員傷亡和經(jīng)濟損失,保障公路橋梁、隧道施工建設安全。

　　2、編制依據(jù)

　　依據(jù)《公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估指南》(中華人民共和國交通運輸部20xx年4月),結合項目工程實際,特制度本制度.

　　3、術語定義

　　風險:某一事故發(fā)生的可能性和嚴重程度的組合。

　　施工安全風險評估:針對工程施工過程中各項作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境、施工設備、危險物品等所潛在風險進行風險源辨識、風險源分析、風險估測的系列工作。

　　4、適用范圍

　　本規(guī)定適用于目公路橋梁、隧道工程施工安全風險評估管理。

　　5、職責

　　5.1各施工單位應根據(jù)風險評估結論,完善施工組織設計和危險性較大工程專項施工方案,制定相應的專項應急預案,對項目施工過程實施預警控制。專項風險等級在ⅲ級(高度風險)及以上的施工作業(yè)活動(施工區(qū)段)的風險控制,還應符合下列規(guī)定:

　　5.1.1重大風險源的監(jiān)控與防治措施、應急預案經(jīng)施工單位技術負責人和項目總監(jiān)理工程師審批后,由建設單位組織論證和復評估。

　　5.1.2施工單位應建立重大風險源的監(jiān)測和驗收、日常巡查、定期報告等工作制度,并組織實施。

　　5.1.3施工項目經(jīng)理或技術負責人在工程施工前應對施工人員進行安全技術教育與交底;施工現(xiàn)場應設立相應的危險告知牌。

　　5.1.4適時組織對典型重大風險源的應急救援演練。

　　5.1.5當專項風險等級為ⅳ級(極高風險)且無法降低時,必須提高現(xiàn)場防護標準,落實應急處置措施,視情況開展第三方施工監(jiān)測;未采取有效措施的,不得施工。

　　5.2監(jiān)理單位在審查工程施工組織設計文件、危險性較大工程專項施工方案、應急預案時,應同時審查施工安全風險評估報告;無風險評估報告,不得簽發(fā)開工令。

　　5.2.1工程開工后,監(jiān)理單位應督促施工單位安全風險控制措施的落實情況,并以記錄。對施工中存在的重大隱患應及時指出并督促整改,對施工單位拒不整改的,應及時向建設單位及公路工程安全生產監(jiān)督管理部門報告

　　5.3風險評估報告經(jīng)監(jiān)理單位審核后應向建設單位報備。建設單位應對極高風險(ⅳ級)的施工作業(yè),組織專家或安全評估機構進行論證和復評估,提出降低風險的措施建議;當風險無法降低時,應及時調正設計、施工方案,并向公路工程安全生產監(jiān)督管理部門備案。

　　5.4公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估應遵循動態(tài)管理的原則,當工程設計方案、工程地質、水文地質、施工隊伍等發(fā)生重大變化時,應重新進行風險評估。

　　5.5公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估應遵循動態(tài)管理的原則,當工程設計方案、施工方案、工程地質、水文地質、施工隊伍發(fā)生重大變化時,應重新進行風險評估

　　6、評估范圍

　　公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估范圍,由各施工單位根據(jù)自身工程建設條件、技術復雜程度和施工管理模式,以及工程建設經(jīng)驗,并參考以下標準確定。

　　6.1橋梁工程

　　6.1.1多跨或跨徑大于40m石拱橋,跨徑大于或等于150m的鋼筋混凝土拱橋,跨徑大于或等于350m的鋼箱拱橋,鋼桁架、鋼管混凝土拱橋;

　　6.1.2跨徑大于或等于140m的鋼式橋,跨徑大于400m的斜拉橋,跨徑大于1000m的懸索橋;

　　6.1.3墩高或凈空大于100m的橋梁工程;

　　6.1.4采用新材料、新結構、新工藝、新技術的特大橋、大橋工程;

　　6.1.5特殊橋型或特殊結構橋梁的拆除或加固工程;

　　6.1.6施工環(huán)境復雜、施工工藝復雜的其他橋梁工程。

　　6.2隧道工程

　　6.2.1穿越高地應力區(qū)、巖溶發(fā)育區(qū)、區(qū)域地質構造、煤系地層、采空區(qū)等工程地質或水文地質條件復雜的隧道,黃土地區(qū)、水下或海底隧道工程;

　　6.2.2淺埋、偏壓、大跨度、變化斷面等結構受力復雜的'隧道工程;

　　6.2.3長度3000m及以上的隧道工程,ⅵ、ⅴ級圍巖連續(xù)長度超過50m或合計長度占隧道長度全長度30%及以上的隧道工程;

　　6.2.4連拱隧道和小凈距隧道工程;

　　6.2.5采用新技術、新材料、新設備、新工藝的隧道工程;

　　6.2.6隧道改擴建工程;

　　6.2.7施工環(huán)境復雜、施工工藝復雜的其他隧道工程。

　　7、評估方法

　　7.1公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估分為總體風險評估和專項風險評估。

　　7.1.1總體風險評估。橋梁或隧道工程開工前,根據(jù)橋梁或隧道工程的地質環(huán)境條件、建設規(guī)模、結構特點等孕險環(huán)境與致險因子,估測橋梁或隧道工作施工期間的整體安全風險大小,確定其靜態(tài)條件下的安全風險等級。

　　7.1.2專項風險評估。當橋梁或隧道工程總體風險評估等級達到ⅲ級(高度風險)及以上時,將其中高風險的施工作業(yè)活動(或施工區(qū)段)作為評估對象,根據(jù)其作業(yè)風險特點以及類似工程事故情況,進行風險源普查,并針對其中的重大風險源進行量化估測,提出相應的風險控制措施。

　　7.2評估方法應根據(jù)被評估項目的工程特點,選擇相應的定性或定量的風險評估方法。具體評估方法的選擇,可參照《公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估指南》(試行)。

　　8、評估步驟

　　公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估工作包括制定評估計劃、選擇評估方法、開展風險分析、進行風險估測、確定風險等級、提出措施建議、編制評估報告等方面。評估步驟一般為:

　　8.1開展總體風險評估。根據(jù)設計階段風險評估結果(若有),以及類似結構工程安全事故情況,用定性與定量相結合的方法初步分析本項目孕險環(huán)境與致險因子,估測施工中發(fā)生重大事故的可能性,確定項目總體風險等級。

　　8.2確定專項風險評估范圍�？傮w風險評估等級達到ⅲ(高度風險)及以上橋梁或隧道工程,應進行專項風險評估。其他風險等級的橋梁或隧道工程可視情況開展專項風險評估。

　　8.3開展專項風險評估。通過對施工作業(yè)活動(施工區(qū)段)中的風險源普查,在分析物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為的基礎上,確定重大風險源和一般風險源。宜采用指標體系法等定量評估方法,對重大風險源發(fā)生事故的概率及損失進行分析,評估其發(fā)生重大事故的可能性與嚴重程度,對照相關風險等級標準,確定專項風險等級。

　　8.4確定風險控制措施。根據(jù)風險接受準則的相關規(guī)定,對專項風險等級在ⅲ級(高度風險)及以上的施工作業(yè)活動(施工區(qū)段),應明確重大風險源的監(jiān)測、控制、預警措施以及應急預案。其他風險等級的橋梁、隧道工程可根據(jù)工程實際情況,按照成本效益原則確定相應的風險源控制措施。

　　9、評估組織與評估報告

　　9.1公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估工作原則上由項目施工單位具體負責。當被評估項目含多個合同段時,總體風險評估應由建設單位牽頭組織,專項風險評估工作仍由合同施工單位具體實施。

　　9.1.1當施工單位的經(jīng)驗或能力不足時,可委托行業(yè)內安全評估機構承擔相關風險評估工作。

　　9.2評估工作負責人應當具有5年以上的工程管理經(jīng)驗,并有參與類似工程施工的經(jīng)歷。

　　9.3風險評估工作應形成書面報告。評估報告應反應風險評估過程的主要工作。報告內容應包括評估依據(jù)、工程概況、評估方法、評估步驟、評估內容、評估結論及對策建議等。評估結論應當明確風險等級、可能發(fā)生事故的關鍵部位、區(qū)域或節(jié)點、事故可能性等級、規(guī)避或者降低風險的建議措施等內容。

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