采購管理制度

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采購管理制度

　　在當(dāng)下社會，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編為大家收集的采購管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

采購管理制度

采購管理制度1

　　1.提升客戶體驗(yàn)：良好的服務(wù)制度能確保服務(wù)質(zhì)量，提高客戶滿意度，增強(qiáng)酒店競爭力。

　　2.規(guī)范員工行為：通過制度約束，員工行為更加標(biāo)準(zhǔn)化，減少服務(wù)失誤。

　　3.促進(jìn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作：清晰的職責(zé)劃分和公平的考核機(jī)制，有助于團(tuán)隊(duì)的和諧與協(xié)作。

　　4.保障酒店運(yùn)營：穩(wěn)定的員工隊(duì)伍和高效的.服務(wù)流程，有利于酒店的長期穩(wěn)定運(yùn)營。

采購管理制度2

　　采購索證管理制度是企業(yè)確保產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)鏈穩(wěn)定的重要環(huán)節(jié)，旨在規(guī)范采購流程，保障產(chǎn)品來源的合法性與可靠性。這一制度涵蓋了供應(yīng)商資質(zhì)審核、合同管理、質(zhì)量檢驗(yàn)、追溯機(jī)制等多個方面。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 供應(yīng)商資質(zhì)審核：對供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證等進(jìn)行嚴(yán)格的審查，確保其合法合規(guī)經(jīng)營。

　　2. 合同管理：制定標(biāo)準(zhǔn)合同模板，明確雙方權(quán)責(zé)，特別是關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量、交貨時間、價格及違約責(zé)任等方面的條款。

　　3. 質(zhì)量檢驗(yàn)：設(shè)立質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和程序，對采購的.商品進(jìn)行抽樣檢測，確保符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求。

　　4. 追溯機(jī)制：建立完善的追溯體系，一旦出現(xiàn)問題產(chǎn)品，能迅速定位源頭，及時召回處理。

　　5. 供應(yīng)商評估：定期對供應(yīng)商進(jìn)行績效評估，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨準(zhǔn)時率、售后服務(wù)等方面，確保供應(yīng)商持續(xù)改進(jìn)。

采購管理制度3

　　一、目的：

　　為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料和非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品和勞動保護(hù)用品（以下簡稱購進(jìn)物品）的采購。

　　三、職責(zé)和權(quán)限

　　1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購管理制度;

　　2、副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)審核采購管理制度;

　　3、人力后勤部負(fù)責(zé)經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（材料）的采購，非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購。

　　四、采購原則

　　1、詢價和比價原則

　　對于貨物的采購，必須有三家以上的供應(yīng)商提供報(bào)價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)、信用、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評價，并進(jìn)一步與供應(yīng)商協(xié)商最終價格，臨時緊急采購貨物除外。

　　2、一致性原則:

　　買方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規(guī)格、型號和數(shù)量。如果市場條件不能滿足請購部門的要求或成本過高，采購人員必須及時反饋信息，以便申請部門更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致的，經(jīng)審核，差額不超過請購單的5-10%。

　　3、低價搜索原則:

　　采購人員應(yīng)隨時收集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案，了解最新的市場趨勢和最低價格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)采購。

　　4、完整性原則:

　�。�1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高進(jìn)貨質(zhì)量，降低進(jìn)貨成本。

　�。�2）誠實(shí)自律，不收受禮品、賄賂、邀請，不主動聯(lián)系供應(yīng)商。

　　（3）嚴(yán)格執(zhí)行采購制度和程序，自覺接受監(jiān)督。

　�。�4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備和市場信息。

　�。�5）工作認(rèn)真細(xì)致，無失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標(biāo)采購原則:

　　所有大宗或經(jīng)常使用的項(xiàng)目，應(yīng)在企業(yè)管理、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門的共同參與下，通過談判或招標(biāo)，確定一段時間（一年或半年）的供應(yīng)商和價格，并簽訂供應(yīng)協(xié)議，簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場快速變化的商品，除了縮短招標(biāo)間隔外，還需要隨時掌握市場情況，調(diào)整采購價格。

　　6、審計(jì)監(jiān)督原則:

　　采購人員應(yīng)自覺接受財(cái)務(wù)部門或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的'監(jiān)督和詢問。采購人員在采購過程中違反誠信制度，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工績效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

　　五、采購流程

　　1、請購單:

　　根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要，需要貨物（材料）的部門在每個月25日前負(fù)責(zé)企業(yè)管理部的貨物采購，人力資源物流部在每個季度最后一個月25日前負(fù)責(zé)貨物采購。部門應(yīng)填寫《采購請購單》，請購單應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。涉及技術(shù)指標(biāo)的，應(yīng)注明相關(guān)參數(shù)和指標(biāo)要求。根據(jù)采購申請流程，由相關(guān)部門審批后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提交人力資源及后勤部進(jìn)行采購。各審核階段對請購單提出異議的，應(yīng)在2個工作日內(nèi)將意見反饋到請購單部門。

　　2、詢價、比價、洽談:

　�。�1）原則上每項(xiàng)（材料）需有兩家以上供應(yīng)商報(bào)價。

　�。�2）招標(biāo)人收到報(bào)價單后，比價議價，填寫《詢價記錄表》，按低價原則采購。

　　（3）在下列情況下，不需要比價、議價:獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、獨(dú)家產(chǎn)品、原零配件無替代品，但仍需報(bào)價記錄。

　　3、樣品的提供和確認(rèn):

　�。�1）如需提供和確認(rèn)樣品，必須確定樣品發(fā)貨周期，并由采購人員負(fù)責(zé)跟蹤。收到樣品后，必須第一時間送到需求部門進(jìn)行確認(rèn)，如有必要，必須與財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)。

　�。�2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來比較。

　　4、供應(yīng)商選擇:

　�。�1）具有法定經(jīng)營主體的。

　�。�2）質(zhì)量、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好。

　�。�3）有良好信譽(yù)的。

　　（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購方應(yīng)建立供應(yīng)商信息賬戶。

　　5、合同簽署:

　�。�1）供應(yīng)商通過樣本評審后，由人力資源與物流部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

　　（2）因交易發(fā)生的爭議，按合同約定的條款處理。

　　6、后續(xù)的進(jìn)展

　�。�1）為保證按時交貨，采購人員應(yīng)提前通過電話、傳真或親自與供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時供應(yīng)。

　　（2）如采購物品（材料）不能在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)貨，采購人員必須提前通知請求部門尋求解決辦法，并必須與供應(yīng)商重新確定發(fā)貨日期并通知請求部門。

　　7、驗(yàn)收和倉儲:

　　采購的貨物（材料）到達(dá)公司后，經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞動防護(hù)用品等項(xiàng)目（材料）由需求部門驗(yàn)收。辦公用品和其他常用用品經(jīng)倉管員驗(yàn)收合格后，由倉管員出具入庫表，并按入庫程序辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知人力物流部，并在2天內(nèi)辦理換貨（退換貨）手續(xù)。

　　8、對帳付款:

　　采購貨物（材料）入庫后，采購人員憑《入庫單》按合同約定或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

　　六、考核:

　　凡違反本制度者，按公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

采購管理制度4

　　一、指導(dǎo)思想和編制原則：

　　為規(guī)范集團(tuán)公司物資采購的提報(bào)、審批、執(zhí)行程序，提高物資采購的效率、降低采購成本，使物資采購工作在規(guī)范、可控條件下運(yùn)行。

　　依據(jù)《國有企業(yè)采購操作規(guī)范》《中華人民共和國招投標(biāo)法》《中華人民共和國招投標(biāo)實(shí)施條例》等政策法規(guī),結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，通過對供應(yīng)商和關(guān)鍵采購業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的集中管理，以集中采購、分散交付、分散發(fā)貨、集中管控為原則，編制本制度。

　　二、管理范圍：

　　集團(tuán)公司各職能部門、子公司非依法必須招標(biāo)項(xiàng)目的采購活動。

　�。ㄒ唬└鞑块T、子公司工程項(xiàng)目及工程項(xiàng)目相關(guān)的采購包括：

　　1、工程項(xiàng)目施工承包、勞務(wù)類采購，合同估算價在400萬元以下；

　　2、工程項(xiàng)目重要設(shè)備、材料等貨物采購，單項(xiàng)合同估算價在200萬元以下；

　　3、工程項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)類采購，單項(xiàng)合同估算價在100萬元以下。

　　4、工程項(xiàng)目中與建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建無關(guān)的單獨(dú)的裝修、拆除和修繕等項(xiàng)目采購。

　�。ㄍ豁�(xiàng)目中可以合并進(jìn)行的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，合同估算價合計(jì)超過前款規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，不屬于本制度采購范圍。）

　�。ǘ└鞑块T、子公司非工程類采購包括：

　　1、公司類：

　　公司類采購包括辦公用品、固定資產(chǎn)、工裝、綠植等。

　　2、服務(wù)類：

　　服務(wù)類采購包括為我公司提供的項(xiàng)目咨詢，可研報(bào)告、宣傳、廣告、培訓(xùn)、團(tuán)建、會計(jì)、金融等服務(wù)項(xiàng)目。

　　3、生產(chǎn)類：

　　生產(chǎn)類采購包括生產(chǎn)經(jīng)營所需的燃料、生產(chǎn)材料、藥品、設(shè)施設(shè)備等。

　　4、其他類：

　　公司車輛的年審、保險、維修、燃油，（臨時）場地租賃等。

　　三、建立供應(yīng)商庫及供應(yīng)商管理

　　（一）建立供應(yīng)商庫

　　1、發(fā)布建庫公告

　　供應(yīng)商邀請公告：應(yīng)通過在指定媒介發(fā)布公告的形式邀請不特定供應(yīng)商參與入庫；公告的內(nèi)容包括采購邀請人的名稱和地址、以及獲取供應(yīng)商入庫文件的辦法，還應(yīng)注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及采購邀請人的聯(lián)系方式。

　�。ㄈ霂斓墓⿷�(yīng)商需提交法人資格證書，營業(yè)執(zhí)照，基本存款賬戶，聯(lián)系方式，認(rèn)證資質(zhì)證書，質(zhì)量、安全、環(huán)保、職業(yè)健康管理體系證

　　明文件，業(yè)績以及社會信譽(yù)等公司基本信息，主營產(chǎn)品、技術(shù)工藝水平、質(zhì)檢體系、產(chǎn)能、銷售額等產(chǎn)品信息。）

　　2、結(jié)合各部門及子公司需求，建立和使用統(tǒng)一的供應(yīng)商綜合評價指標(biāo)體系，由供應(yīng)商評審小組對供應(yīng)商進(jìn)行分類分級，確定每類供應(yīng)商入庫名額。

　　3、供應(yīng)商資格審核、評估

　　根據(jù)供應(yīng)商所提供的相關(guān)資料，由供應(yīng)商評審小組對供應(yīng)商財(cái)務(wù)狀況、商務(wù)能力、技術(shù)與服務(wù)能力、生產(chǎn)能力、質(zhì)量能力、環(huán)境保護(hù)、可持續(xù)發(fā)展等能力進(jìn)行審核、評估。綜合考慮供應(yīng)商的業(yè)績、設(shè)備管理、人力資源、質(zhì)量控制、成本控制、技術(shù)開發(fā)、用戶滿意度、交貨協(xié)議等方面可能影響供應(yīng)鏈合作關(guān)系的方面，確定入庫供應(yīng)商。

　　（注：供應(yīng)商評審小組由財(cái)務(wù)部、監(jiān)察部、招投標(biāo)、采購部等部門5-7人,為單數(shù)組成。）

　�。ǘ┕⿷�(yīng)商管理

　　分類分級管理：

　　根據(jù)本制度第二條管理范圍的分類，對入庫的供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。通過對不同行業(yè)、企業(yè)、產(chǎn)品需求、不同環(huán)境下的供應(yīng)商采取不同的評審方式，增加評審制度的靈活性和可操作性，以達(dá)到提高采購效率的目的。

　　根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行分級管理，分級應(yīng)至少包括A/B/C三個級別。不同級別的供應(yīng)商，在供貨量、付款方式、貨物免檢等方面享有不同的采購政策，以此提高供應(yīng)商的配合度、積極性，確保庫內(nèi)供應(yīng)商的有效性，進(jìn)一步提高采購效率、降低采購成本。

　　（詳見：《供應(yīng)商管理辦法》）

　　動態(tài)管理：

　　1、制定完善的資源庫準(zhǔn)入、評價、退出機(jī)制。嚴(yán)格入庫審核，對入庫企業(yè)實(shí)施日常評價與定期評價結(jié)合的辦法；對入庫供應(yīng)商進(jìn)行有效的生產(chǎn)周期管理（供應(yīng)商效率最高的6-18個月服務(wù)周期），分期進(jìn)行考評；對于確實(shí)符合退出標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度，考評不合格的供應(yīng)商給與中止交易、取消準(zhǔn)入資格的處理。避免供應(yīng)商體系固化，保證供應(yīng)商庫能進(jìn)能出，供應(yīng)商級別能上能下，切實(shí)發(fā)揮供應(yīng)商資源庫的作用。

　　2、公司發(fā)展戰(zhàn)略、管理模式發(fā)生變化時，在保持制度相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上適時調(diào)整供應(yīng)商庫相關(guān)準(zhǔn)入、評價、退出標(biāo)準(zhǔn)，以適應(yīng)公司發(fā)展變化的需求。

　�。ㄔ斠姡骸豆⿷�(yīng)商管理辦法》）

　　四、采購流程和通用要求

　�。ㄒ唬┨岢霾少徯枨�

　　需求單位提交采購申請表：需求單位根據(jù)生產(chǎn)銷售計(jì)劃、庫存情況、采購周期等信息編制提交采購需求申請單，由單位負(fù)責(zé)人簽字。（所有“采購需求計(jì)劃”“采購訂單”須寫清楚需購的物料數(shù)量，品名規(guī)格及交期，如規(guī)格不明確的物料，須附文字說明或提供必要的樣品。）

　�。ǘ┚幹撇少徲�(jì)劃

　　采購部根據(jù)采購需求，結(jié)合年度采購總規(guī)劃，編制采購計(jì)劃；

　　（三）確定采購方式

　　按照不同采購項(xiàng)目的分類，選擇不同的采購方式。（具體采購方式及適用條件見本制度第五章）

　　（四）批準(zhǔn)采購計(jì)劃

　　根據(jù)不同采購項(xiàng)目的`審批權(quán)限，分別由（采購部門負(fù)責(zé)人→集團(tuán)分管副總簽字→集團(tuán)總經(jīng)理簽字）批準(zhǔn)后開始實(shí)施采購作業(yè)；

　�。ㄎ澹┚幹撇少徫募�

　　采購文件包括以下內(nèi)容：采購公告或采購邀請書，供應(yīng)商須知或談判要點(diǎn)、評審或成交辦法、合同草案、采購需求以及響應(yīng)文件格式示范等。需繳納采購保證金的，文件應(yīng)明確收取保證金的金額、形式、退還保證金的時間和方式以及其他需要供應(yīng)商了解的注意事項(xiàng)。

　　采購公告：在采用具有競爭條件的采購方式時，應(yīng)在供應(yīng)商庫中發(fā)布公告的形式邀請不特定供應(yīng)商參與采購活動；采購公告的內(nèi)容包括：采購項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時間以及獲取采購文件的辦法，還應(yīng)注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的聯(lián)系方式。

　　采購邀請書：在采用不具備競爭條件或有一定競爭條件但屬于時間緊迫的采購方式時，宜采用邀請書直接邀請供應(yīng)商參加采購活動；應(yīng)要求被邀請供應(yīng)商在規(guī)定時間對是否接受邀請做出回復(fù)。

　　響應(yīng)文件格式：包括響應(yīng)函、響應(yīng)保證金保函、報(bào)價表、響應(yīng)方案等。

　�。⿲徍瞬少徫募�

　　評審的內(nèi)容應(yīng)包括：

　　1、采購文件規(guī)定的資格條件是否能滿足采購主體的合格性；

　　2、采購文件規(guī)定的評審條件能否科學(xué)評價采購內(nèi)容的滿足性；

　　3、技術(shù)和商務(wù)條件是否能夠滿足3人以上競爭；

　　4、技術(shù)和商務(wù)條件是否具有歧視性排他性。

　�。ㄆ撸﹫�(zhí)行采購

　　根據(jù)第（三）條確認(rèn)的采購方式進(jìn)行采購活動；除對外公告邀請不特定供應(yīng)商外，應(yīng)在供應(yīng)商庫中進(jìn)行供應(yīng)商選擇；之前未納入的供應(yīng)商在成為成交供應(yīng)商后也應(yīng)納入供應(yīng)商管理庫進(jìn)行管理。

　�。ò耍┐_定成交供應(yīng)商

　　公示成交供應(yīng)商候選人：采購項(xiàng)目評審或談判結(jié)束后，采購人應(yīng)根據(jù)評審委員會提交的咨詢報(bào)告和推薦的成交供應(yīng)商候選人名單，及時在供應(yīng)商庫中進(jìn)行公示。

　　公告成交供應(yīng)商：公示無異議或異議處理完畢后，采購部編制成交供應(yīng)商結(jié)果公告，并經(jīng)內(nèi)部審核，審核無誤后，在采購文件約定的時間內(nèi)在供應(yīng)商庫中發(fā)布成交供應(yīng)商結(jié)果公告。

　　發(fā)出成交通知書：公示無異議或異議處理完畢后，應(yīng)及時向成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書，成交通知書的內(nèi)容應(yīng)簡明扼要，應(yīng)包括告知成交供應(yīng)商已成交的結(jié)果（如價格、數(shù)量、單位、交付期限等）、簽訂合同的時間和地點(diǎn)。

　�。ň牛┎少徍贤暮炗�

　　1、確定合同文本

　　2、簽訂合同：采購部協(xié)助各職能部門、子公司在與成交供應(yīng)商雙方約定的期限內(nèi)簽訂合同。其中，招標(biāo)采購項(xiàng)目應(yīng)在發(fā)出中標(biāo)通知書30日內(nèi)簽訂合同。

　　3、退還采購保證金：采購文件要求繳納采購保證金的，應(yīng)盡快退還供應(yīng)商的采購保證金，供應(yīng)商發(fā)生違反法律和采購文件約定的事項(xiàng)，采購保證金可不予退還。

　　4、提交履約保證金：采購文件中要求繳納履約保證金的，成交供應(yīng)商應(yīng)繳納。

　　（十）采購需求部門根據(jù)“采購訂單上雙方約定的條款進(jìn)行訂單追蹤�！�

　�。ㄊ唬┴浳锏竭_(dá)后，由采購部通知使用部門進(jìn)行來料檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫。

　�。ㄊ⿲⒉少徲唵蜗嚓P(guān)的資料、信息提交財(cái)務(wù)進(jìn)行審核和付款。

　　五、采購方式及適用條件

　　采購的主要方式：比選、競爭性談判、詢價、單一來源、框架協(xié)議等。

　　（一）比選采購標(biāo)準(zhǔn)

　　采購數(shù)量、單位、交期等條件明確的單項(xiàng)采購，并且符合下列條件之一的適用于比選采購：

　　1、工程項(xiàng)目施工承包、勞務(wù)類采購，單項(xiàng)合同估算價在400萬元以下，50萬元以上（“以上”含本數(shù)，“以下”不含本數(shù)，下同）；

　　2、工程項(xiàng)目重要設(shè)備、材料等貨物采購，單項(xiàng)合同估算價在200萬元以下，30萬元以上；

　　3、工程項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)類采購，單項(xiàng)合同估算價在100萬元以下，20萬元以上；

　　4、公司生產(chǎn)經(jīng)營所需物資類采購，單項(xiàng)合同估算價在30萬元以上；

　　5、公司生產(chǎn)經(jīng)營所需服務(wù)類采購，單項(xiàng)合同估算價在20萬元以上。

　　(符合比選條件的采購項(xiàng)目，需在集團(tuán)公司網(wǎng)站或相關(guān)采購媒介公開發(fā)布采購信息。)

　　（二）競爭性談判采購標(biāo)準(zhǔn)

　　競爭性談判采購應(yīng)符合下列條件之一：

　　1、單項(xiàng)合同估算價在10萬元以上，50萬元以下的施工；

　　2、單項(xiàng)合同估算價在15萬元以上，30萬元以下的設(shè)備、材料等物資類的采購；

　　3、單項(xiàng)合同估算價在10萬元以上，20萬元以下的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、可研、廣告、培訓(xùn)等其他服務(wù)類；

　　(競爭性談判采購的項(xiàng)目，在公司采購供應(yīng)商庫中發(fā)布采購信息。)

　　（三）詢價采購標(biāo)準(zhǔn)

　　單項(xiàng)合同估算價在15萬元以下（不含本數(shù)）的物資類，10萬元以下的施工、服務(wù)類采購，可采用詢價方式，詢價單位不少于三家；實(shí)施詢價采購的，須形成完整的詢價報(bào)告并完善相關(guān)審批流程。

　�。ㄔ儍r采購的項(xiàng)目，在公司采購供應(yīng)商庫中發(fā)布采購信息。）

　�。ㄋ模﹩我粊碓床少彉�(biāo)準(zhǔn)

　　所購商品的來源渠道單一，或?qū)賹＠�、首次制造和發(fā)生了不可預(yù)見緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購等情況。由單一來源采購的貨物采購類服務(wù)，是只能從唯一供應(yīng)商處采購，經(jīng)集團(tuán)公司審批同意后，方可采用該方式。

　�。ㄎ澹┛蚣軈f(xié)議采購標(biāo)準(zhǔn)

　　框架協(xié)議采購應(yīng)符合下列條件之一：

　　1、對采購“標(biāo)的”的需求預(yù)計(jì)將在某一特定時期內(nèi)不定期（不定期是指不清楚需要的程度、時間和數(shù)量及采購頻次）出現(xiàn)或重復(fù)出現(xiàn)；

　　2、市場競爭激烈，需要定期或重復(fù)采購但數(shù)量不定的商品類采購。

　　3、需要和特定供應(yīng)商當(dāng)面溝通、交流、協(xié)商長期合作的采購。

　�。ǹ蚣軈f(xié)議采購的項(xiàng)目，在公司采購供應(yīng)商庫中發(fā)布采購信息。）

　　注：所有采購方式確定的供應(yīng)商都應(yīng)納入供應(yīng)商庫進(jìn)行管理。

　　六、監(jiān)督和考核

　　采購領(lǐng)導(dǎo)小組及采購監(jiān)督委員會及集團(tuán)各級紀(jì)檢監(jiān)察部門將定期或不定期開展采購監(jiān)督檢查工作，提出建議。集團(tuán)職能部門、各子公司和采購部應(yīng)予以配合。

　　監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：

　　（一）各職能部門、子公司有關(guān)采購的規(guī)章制度的執(zhí)行情況；

　�。ǘ┎少彶坎少彿秶�、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；

　�。ㄈ┎少�?fù)对V及處理情況；

　　集團(tuán)職能部門、各子公司和采購部工作人員在采購活動中有玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊、索賄受賄等違法違紀(jì)行為的，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)公司獎懲規(guī)章制度和黨紀(jì)黨規(guī)處理。構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。

　　七、退貨管理

　　驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品，應(yīng)及時將貨物退還，并及時將檢驗(yàn)情況報(bào)采購部，采購員負(fù)責(zé)按照購貨合同的約定處理。采購部將不合格產(chǎn)品情況進(jìn)行登記，作為供應(yīng)商考核的依據(jù)。

　　關(guān)鍵供應(yīng)產(chǎn)品應(yīng)及時與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和問題輔導(dǎo)，督促其進(jìn)行改進(jìn)，并對改進(jìn)的結(jié)果進(jìn)行追蹤評價。

　　提供不合格產(chǎn)品的供應(yīng)商，采購部可根據(jù)實(shí)際情況實(shí)施：整改通知、減少采購量、降級、移出供應(yīng)商庫等處罰方式。

　　八、附則

　　（一）采購計(jì)劃編制

　　采購計(jì)劃是各單位年內(nèi)需求采購內(nèi)容的總體安排。各單位應(yīng)當(dāng)在編制年度投資計(jì)劃和年度財(cái)務(wù)預(yù)算的同時，編制年度采購計(jì)劃，并上報(bào)采購部匯總。

　　采購部在各單位采購計(jì)劃的基礎(chǔ)上編制年度采購計(jì)劃草案，報(bào)集團(tuán)公司總辦會審議批準(zhǔn)后實(shí)施。

　�。ǘ┓擦袨榧煞秶奈镔Y，必須通過集中采購平臺進(jìn)行統(tǒng)一管理實(shí)施。嚴(yán)格審核，防止標(biāo)外采購、違規(guī)采購或從非正常渠道采購。

　　（三）采購?fù)瓿珊�，相關(guān)需求部門、子公司應(yīng)按合同相關(guān)條款及時與供應(yīng)生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)結(jié)清貨款。逾期將采取督辦、警告、通報(bào)批評、限期還款、處罰等措施。

　�。ㄋ模┘瘓F(tuán)監(jiān)察部負(fù)責(zé)對采購活動的全程監(jiān)督。

　�。ㄎ澹┎少徆芾碇贫认嚓P(guān)文件：

　　《采購工作（業(yè)務(wù)）流程說明》

　　《采購需求表》《采購計(jì)劃表》

　　《供應(yīng)商管理辦法》（暫行）

　　以上各文件需經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組、采購監(jiān)督委員會、集團(tuán)法務(wù)審核后通過。

采購管理制度5

　　一、總務(wù)科物資采購職責(zé)

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)對全院的家具設(shè)備，辦公、勞保、生活用品，水、暖、電氣、維修材料等物資的采購工作。

　　（二）根據(jù)各辦公室的需要，制訂各類物品的年度、季度、月份的臨時的采購計(jì)劃，報(bào)請領(lǐng)導(dǎo)審批后及時采購。

　�。ㄈ┯�(jì)劃采購，計(jì)劃用款，注重質(zhì)量，注意節(jié)儉。

　　（四）嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，做好物資采購用款申請、報(bào)銷工作，履行驗(yàn)收入庫手續(xù)，做到物件、憑證對口，一次借款，一次清賬。

　�。ㄎ澹┍仨毴σ愿埃e極采購辦公、生活保障等急需物品。

　�。┻M(jìn)行貨源調(diào)查，了解市場行情，擇優(yōu)選購，做到物優(yōu)價廉。

　　二、后勤采購的注意事項(xiàng)

　　（一）根據(jù)醫(yī)院規(guī)定，后勤采購包括家具、辦公用品、材料及設(shè)備等。

　�。ǘ┴�(fù)責(zé)采購工作的人員要時時、處處以醫(yī)院利益為重，遵紀(jì)守法，廉潔奉公。

　�。ㄈ┎少徆ぷ鲊�(yán)格按照申請、立項(xiàng)、審批、研究采購方式、簽署合同、驗(yàn)收、登記入帳、資料歸檔等程序規(guī)定執(zhí)行，明確各個環(huán)節(jié)上的責(zé)任和權(quán)限，做到程序規(guī)范、公開透明、貨比三家、集體決策、擇優(yōu)購置。

　�。ㄋ模┎少彯a(chǎn)品時必須明確產(chǎn)品的廠家、信譽(yù)度、品牌、規(guī)格、

　　型號、標(biāo)準(zhǔn)、合格證、質(zhì)保書、準(zhǔn)用證、價格、提貨地點(diǎn)等，嚴(yán)防購入偽劣產(chǎn)品。

　　（五）采購活動中如涉及供應(yīng)商的任何“折扣”、“讓利”等，均應(yīng)在實(shí)際采購合同中以“讓利”或“捐贈”形式體現(xiàn)。

　�。┵忎N合同的.簽定必須遵照《中華人民共和國合同法》執(zhí)行，維護(hù)醫(yī)院權(quán)益，由經(jīng)辦人起草合同樣本，辦理合同會簽審核手續(xù)合格，蓋章生效。

　　（七）購置的產(chǎn)品到達(dá)，要認(rèn)真驗(yàn)收其產(chǎn)品的廠家、品牌、規(guī)格、型號、標(biāo)準(zhǔn)、合格證、質(zhì)保書、準(zhǔn)用證等是否符合要求。如發(fā)現(xiàn)不符合要求的，堅(jiān)決拒收。各單位負(fù)責(zé)人應(yīng)對采購的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)，防止不合格產(chǎn)品，做到人人把關(guān)，一絲不茍。

　　（八）合同在實(shí)施過程中必須加強(qiáng)監(jiān)督管理，要定期或不定期檢查合同履行情況。

　�。ň牛┚S護(hù)醫(yī)院信譽(yù)和利益，采購付款工作按照合同執(zhí)行。

　　（十）大宗物資采購按照醫(yī)院的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　三、庫房管理制度

　�。ㄒ唬┱J(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，努力保管好倉庫物資。

　　（二）堅(jiān)持計(jì)劃供應(yīng)，適當(dāng)集中，方便領(lǐng)用，服務(wù)醫(yī)療的原則。

　�。ㄈ⿴齑嫖镔Y既要保證供應(yīng)，又要防止積壓。

　　（四）一切物資入庫時，必須在規(guī)定時間內(nèi)辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗(yàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等，合格的方可入庫。如

　　物資質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時，由采購人員負(fù)責(zé)與供貨單位聯(lián)系處理。

　�。ㄎ澹﹤}庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即：

　　1.三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、質(zhì)量清。

　　2.兩齊：庫容整齊、擺放整齊。

　　3.四號定位：按物類或設(shè)備的庫號、架號、格號、位號存放。

　　4.九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。

　　（六）定期編制倉庫與設(shè)備物資庫存情況報(bào)表。一切報(bào)表應(yīng)符合規(guī)定，賬物相符，并按國家規(guī)定的產(chǎn)品目錄順序排列好臺賬。報(bào)表要準(zhǔn)確，并與財(cái)務(wù)相符。

　�。ㄆ撸╉毎从�(jì)劃執(zhí)行物資發(fā)放程序，并且有一定的批準(zhǔn)手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。

　�。ò耍└鬓k公室要有專人領(lǐng)取和專人管理使用一切物資，嚴(yán)格物資額定制度，物資出入要有一定手續(xù)，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費(fèi)。

　�。ň牛┘皶r掌握市場信息，根據(jù)醫(yī)療、維修等方面的需要和保質(zhì)保量、齊全配套、經(jīng)濟(jì)合理、保障供應(yīng)的原則，做好預(yù)測和采購的決策。

　　（十）采購工作必須堅(jiān)持原則，掌握標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計(jì)劃不采購、質(zhì)量規(guī)格不明不采購、價格不合理不采購。

　�。ㄊ唬⿴齑嫖镔Y必須按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗物、倉庫

　　報(bào)廢物資必須每月或每季度一報(bào)，報(bào)物資采購管理小組審批后報(bào)廢。如有不合理損耗，應(yīng)查明原因，寫出報(bào)告，經(jīng)財(cái)務(wù)審批后做賬務(wù)處理。

　　（十二）嚴(yán)格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制，無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫內(nèi)，庫內(nèi)禁止煙火。因玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予處理。

　　（十三）物資出入庫必須點(diǎn)數(shù)、過秤，做到賬物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、短缺等現(xiàn)象。

采購管理制度6

　　一、采購宗旨

　　為加強(qiáng)對公司食堂食品原料、輔料等物資采購管理，合理控制食堂物料費(fèi)用支出，降低采購運(yùn)行成本，同時也為防止因采購劣質(zhì)食品而導(dǎo)致發(fā)生食品安全事故，進(jìn)而保障公司利益。

　　二、適用范圍

　　xxxx有限公司食堂

　　三、采購原則

　　1、遵循“貨比三家”的原則，同樣產(chǎn)品比質(zhì)量、同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價廉。

　　2、透明采購信息，嚴(yán)格按照三公制度，即公平、公正、公開；

　　四、采購類別

　　1、蔬菜類，包括時令蔬菜、豆制品、瓜果等；

　　2、肉類，包括畜禽肉、水產(chǎn)、海鮮、蛋類等；

　　3、糧油類，包括大米、面粉、雜糧、食用油等；

　　4、調(diào)味品干貨類，包括調(diào)料、干制品等；

　　5、應(yīng)急型易耗品物資，如口罩、手套等；

　　五、采購標(biāo)準(zhǔn)

　　1、蔬菜標(biāo)準(zhǔn)：蔬菜瓜果以時令為主，優(yōu)先選擇當(dāng)?shù)卮笈锊�，蔬菜及瓜果表面無蟲、無斑點(diǎn)、無黃葉、無泥巴、無死根等。

　　2、肉類標(biāo)準(zhǔn)：畜禽肉品顏色紅潤、新鮮無異味、質(zhì)地有彈性；水產(chǎn)海鮮生命有活力、體表衛(wèi)生潔凈且無傷痕，如魚產(chǎn)品眼球飽滿、腮絲清晰鮮紅、粘液透明有光澤等；蛋類表面清潔干凈、質(zhì)地新鮮無異味。

　　3、糧油標(biāo)準(zhǔn)：大米顆粒均勻、色澤呈白色或微黃、無任何雜質(zhì)，其定為中糧東海明珠大米或東北大米；食用油顏色純正、無哈欠味、無沉淀異物、其品牌定為中糧福臨門，現(xiàn)階段用量由供應(yīng)商配送，后期待加工廠運(yùn)營后另行選擇配送模式。

　　4、調(diào)味品干貨標(biāo)準(zhǔn)：料品有包裝且包裝細(xì)致、相關(guān)產(chǎn)品具有QS等相關(guān)標(biāo)志、有檢驗(yàn)合格證或，尤其是酵母、小蘇打等面粉發(fā)酵品，一般選擇生產(chǎn)廠家直營或代理店。

　　六、采購形式

　　1、統(tǒng)包形式：考慮到現(xiàn)時期食堂用餐人數(shù)及原料需求量較少，暫采取統(tǒng)一發(fā)包采購，從而降低原料采購價格。

　　2、分包形式：在統(tǒng)一發(fā)包采購的基礎(chǔ)下?lián)襁x兩家供應(yīng)商，按照一定比重?cái)?shù)量分別供貨。

　　3、現(xiàn)金采購：針對包間接待餐原料、調(diào)輔料需求特殊性，食堂將對其進(jìn)行現(xiàn)金采購，一方面滿足接待餐原料需求，一方面巡視市場信息，如時令蔬菜品種、價格動態(tài)。

　　七、配送模式

　　1、鑒于現(xiàn)階段初步實(shí)施配送，暫定供貨周期為15天，后期可根據(jù)供應(yīng)商滿意度延長供貨周期；

　　2、以供應(yīng)商報(bào)價單為依據(jù)，下單給性價比較高的供應(yīng)商70％、略低的一家30％；

　　3、供應(yīng)商須按食堂需求量一次性到貨，送貨時間暫定上午8：00，具體時間以食堂加工需要而定；

　　4、當(dāng)日出現(xiàn)就餐人數(shù)增加或其他原因致使二次配送原料的，供應(yīng)商要全力以赴配合解決；

　　八、食品原料的定價

　　1、供應(yīng)商按照食堂提供的原料需求目錄暫于每雙周四上午九點(diǎn)前（時間以通知為準(zhǔn)）以書面形式報(bào)出供應(yīng)價格。

　　2、公司總務(wù)部組織人員去市場進(jìn)行測價，根據(jù)詢價結(jié)果和市場訊息做好比價表并交由上司審批，審批后的比價表作為食品原料最終價格及供應(yīng)商配送數(shù)量比重的依據(jù)。

　　3、批準(zhǔn)的價格單由食堂、倉儲和財(cái)務(wù)各存一份作為驗(yàn)收、結(jié)算的依據(jù)。

　　4、供應(yīng)商對現(xiàn)行的原料價格有異議（如遇天災(zāi)等不可抗拒的情況下導(dǎo)致物價上漲等情況發(fā)生的），可書面向公司提出申請，待公司分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后進(jìn)行測價解決。

　　九、食堂采購報(bào)銷方式

　　1、食堂供應(yīng)商所有報(bào)銷單據(jù)必須后附審批后的報(bào)價單。

　　2、食堂供應(yīng)商：結(jié)算周期為15天（遇假期可順延），食堂應(yīng)在結(jié)算周期次日開始按公司財(cái)務(wù)部要求整理并上交上周期送貨相關(guān)單據(jù)，由財(cái)務(wù)部直接把貨款匯入供應(yīng)商指定的銀行賬號。

　　3、現(xiàn)金采購：食堂接待餐原料按實(shí)際需要進(jìn)行購買，經(jīng)驗(yàn)收合格后按公司財(cái)務(wù)部要求：整理并上交相關(guān)單據(jù)，采取實(shí)購實(shí)報(bào)機(jī)制。

　　十、食堂食品原料測價管理規(guī)定

　　1、食堂供應(yīng)商每周期報(bào)價須按公司規(guī)定的時間內(nèi)合理性報(bào)出原料價格。

　　2、測價周期一般為半個月一次，特殊情況下為每月一次。

　　3、測價部門由總務(wù)部食堂、采購、倉儲三方組成。

　　4、每次測價由食堂組織實(shí)施，并負(fù)責(zé)提前公司車輛；

　　5、食堂可根據(jù)菜譜選定幾種蔬菜或常用干貨在測價時進(jìn)行購買，以便提升測價的準(zhǔn)確性。

　　6、測價時必須準(zhǔn)確的記錄所測價物品的規(guī)格、品牌、產(chǎn)地、批發(fā)價、零售價和結(jié)賬要求等信息。

　　7、測價時要特別留意原料及物品的等級，切不可以次充好。

　　8、測價結(jié)果由測價當(dāng)事人予以記錄確認(rèn)。

　　十一、食堂驗(yàn)收管理規(guī)定

　　1、為確保驗(yàn)收工作的公正性，驗(yàn)收成員由總務(wù)部采購、倉儲、食堂三方人員組成。

　　2、采購對食堂所進(jìn)食品原料履行監(jiān)督職能，對所進(jìn)食品原料進(jìn)行品質(zhì)檢查。

　　3、倉儲對食堂所進(jìn)食品原料履行監(jiān)督職能，對所進(jìn)食品原料進(jìn)行數(shù)量核實(shí)。

　　4、食堂為食品原料實(shí)際使用者應(yīng)對所進(jìn)食品原料的品質(zhì)、數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查和核實(shí)。

　　5、參與收貨人員須仔細(xì)核對來貨的質(zhì)量、數(shù)量，杜絕以次充好、短斤少兩的現(xiàn)象；同時調(diào)味品干貨類原料必須查看規(guī)格、品牌、出廠地、有效日期等，確認(rèn)收貨合格并在送貨單上簽字確認(rèn)。

　　6、對不合格或有疑問的'食品原料，食堂有權(quán)要求退貨、換貨，特殊情況及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)處理。

　　7、收貨人員不得弄虛作假，一經(jīng)核實(shí)將嚴(yán)肅對其處理。

　　8、每次收貨完畢后須妥善保管好稱量用具，要不定期交由公司相關(guān)部門進(jìn)行校對，確保公司稱量用具的準(zhǔn)確性。

　　9、每日送貨單為一式三份（倉儲、食堂和送貨人各持一份），送貨單必須經(jīng)驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷。

　　十二、食堂供應(yīng)商管理規(guī)定

　　1、具備合法從事食品經(jīng)營活動的相關(guān)證照，如營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、稅務(wù)登記證等。

　　2、供應(yīng)商必須持有所屬原料攤位或店面，同時具有食品原料等物料配送車輛。

　　3、堅(jiān)持“貨比三家”的原則，結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素確定三家及以上供應(yīng)商檔案。

　　4、長期合作的供應(yīng)商應(yīng)與我公司簽訂購銷，合同中應(yīng)約定食品原料等物料的質(zhì)量、衛(wèi)生要求、定價辦法、配送方式、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等內(nèi)容。

　　5、供應(yīng)商每次的送貨單、收據(jù)上必須注明所送食品原料的品名、規(guī)格、數(shù)量等。

　　十三、本制度由公司總務(wù)部食堂編輯，公司總經(jīng)理審批。

　　十四、本制度自公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后開始實(shí)施。

　　十五、本制度為試運(yùn)行，屆時可結(jié)合公司食堂管理需要以作更改，并以新的制度為準(zhǔn)。

　　xxx有限公司

　　二○xx年xx月xx日

采購管理制度7

　　為加強(qiáng)市級政府采購管理，貫徹落實(shí)《政府采購法》及其法規(guī)和制度，健全和完善政府采購運(yùn)行機(jī)制和工作程序，提高政府采購效率，保證采購公開、公平、公正，特建立政府采購管理制度。

　　凡納入政府集中采購目錄的購買性支出，嚴(yán)格按程序向市財(cái)政局政府采購管理辦公室申報(bào)，依法實(shí)行集中采購；財(cái)務(wù)科和總務(wù)處共同負(fù)責(zé)政府采購工作，編制、匯總本單位政府采購預(yù)算和計(jì)劃，向政府采購主管部門提交采購立項(xiàng)、資金繳撥、合同驗(yàn)收、單一來源采購和特例采購等審批申請手續(xù)，配合采購代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)采購、詢價采購、競爭性談判采購等集中采購活動，負(fù)責(zé)政府采購信息情報(bào)的收集、匯總和上報(bào)，以及其他與政府采購有關(guān)的工作事項(xiàng)。

　　需要采購時，由相關(guān)業(yè)務(wù)科室提出申請，政府采購管理員審查其預(yù)算和資金等內(nèi)容，屬定點(diǎn)采購的，按定點(diǎn)采購規(guī)定辦理；屬集中采購的，每月集中匯總報(bào)政府采購管理部門按集中采購規(guī)定及程序辦理。

　　1、根據(jù)政府采購法嚴(yán)格執(zhí)行政府采購。

　　2、宗采購由校行政集體討論形成決議后組織實(shí)施。

　　3、采購工作由總務(wù)處組織實(shí)施，校長室監(jiān)管。

　　4、采購辦理人員不得與供應(yīng)商串謀提前透露標(biāo)底。

　　5、采購后與供應(yīng)商簽訂有效的購買、維修、服務(wù)等相關(guān)合同。

　　6、定期公示學(xué)校的采購，接受監(jiān)督。

　　3、學(xué)校采購管理制度

　　1、食品采購定人、定責(zé)、定崗，必須有兩人采購，每天采購的食品都要有登記記錄，注明名稱、數(shù)量、價格、金額等事項(xiàng)。

　　2、必須到持有衛(wèi)生許可證和有營業(yè)執(zhí)照及質(zhì)檢合格的經(jīng)營單位采購食物，并按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證。

　　3、應(yīng)相對固定食品采購的場所，同時也要掌握定點(diǎn)與不定點(diǎn)的原則，關(guān)注市場行情。

　　4、采購的食品必須符合國家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定，必須新鮮、衛(wèi)生、清潔。

　　5、嚴(yán)禁采購以下食物：

　　一是敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔，混有異物或其他感官性狀異常，含有毒、有害物質(zhì)或被有毒物質(zhì)污染，可能對人體健康有害的食品。

　　二是未經(jīng)生豬產(chǎn)品衛(wèi)生檢驗(yàn)不合格的`肉類及制品。

　　三是超過保質(zhì)期或不符合食品標(biāo)簽的定型包裝食品。

　　四是其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品，包括半成品。

　　6、驗(yàn)收時由綜合管理部參與驗(yàn)收，有驗(yàn)收記錄，注明名稱、數(shù)量、價格、金額等事項(xiàng)，并簽明意見和驗(yàn)收人的名字及日期。

　　7、認(rèn)真做好蔬菜農(nóng)藥檢測工作，對蔬菜、豆制品、肉類每次有記錄。

　　8、對達(dá)不到食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和不符合衛(wèi)生要求的食品要堅(jiān)決清退。

采購管理制度8

　　物業(yè)采購管理制度旨在規(guī)范物業(yè)管理公司的物資和服務(wù)采購流程，確保高效、經(jīng)濟(jì)、透明的運(yùn)作。其主要內(nèi)容包括以下幾個方面：

　　1. 采購政策與程序：明確采購的目標(biāo)、原則和流程，為物業(yè)公司的日常采購活動提供指導(dǎo)。

　　2. 供應(yīng)商管理：規(guī)定供應(yīng)商的選擇、評估和維護(hù)機(jī)制，以保證供應(yīng)質(zhì)量和服務(wù)水平。

　　3. 預(yù)算與審批：設(shè)定采購預(yù)算，規(guī)定采購金額的審批權(quán)限和流程。

　　4. 合同管理：規(guī)范合同的簽訂、執(zhí)行和終止過程，保障公司權(quán)益。

　　5. 庫存控制：建立庫存管理制度，防止過度采購和資源浪費(fèi)。

　　6. 質(zhì)量控制：實(shí)施質(zhì)量監(jiān)控，確保采購物品和服務(wù)滿足使用需求。

　　7. 內(nèi)部審計(jì)與監(jiān)督：定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，監(jiān)督采購活動的.合規(guī)性。

　　內(nèi)容概述：

　　物業(yè)采購管理制度應(yīng)涵蓋以下關(guān)鍵環(huán)節(jié)：

　　1. 需求分析：明確采購需求，分析成本效益，制定采購計(jì)劃。

　　2. 市場調(diào)研：調(diào)查市場，收集供應(yīng)商信息，評估價格、質(zhì)量、交貨期等因素。

　　3. 供應(yīng)商選擇：設(shè)定評價標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行供應(yīng)商資格審查，選擇合適的合作伙伴。

　　4. 采購談判：就價格、付款條件、服務(wù)條款等進(jìn)行談判，達(dá)成共識。

　　5. 合同簽訂：制定合同文本，明確雙方權(quán)利義務(wù)，確保法律效力。

　　6. 物資接收與檢驗(yàn)：收貨后進(jìn)行質(zhì)量檢查，確保符合標(biāo)準(zhǔn)。

　　7. 庫存管理：跟蹤庫存動態(tài)，及時調(diào)整采購策略，防止積壓或短缺。

　　8. 財(cái)務(wù)結(jié)算：按照合同規(guī)定進(jìn)行支付，記錄財(cái)務(wù)信息。

　　9. 后期服務(wù)與評價：對供應(yīng)商的服務(wù)進(jìn)行跟蹤，定期進(jìn)行績效評估。

采購管理制度9

　　企業(yè)采購管理制度目的：規(guī)范采購操作和方法，采購的質(zhì)量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。本企業(yè)采購管理制度規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長期代理產(chǎn)品）等采購的控制。

　　一、企業(yè)采購管理制度目的

　　規(guī)范采購操作和方法，采購的質(zhì)量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。

　　二、企業(yè)采購管理制度適用范圍

　　本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長期代理產(chǎn)品）等采購的控制。

　　三、企業(yè)采購管理制度定義

　　1、供應(yīng)商：是指能向采購者貨物、工程和服務(wù)的法人或組織。

　　2、合格供應(yīng)商：是指公司程序評審可以與公司合作的供應(yīng)商。

　　3、購物申請單：是需求需要采購管理制度的項(xiàng)目所填寫并提交給采購中心的單據(jù)，此單據(jù)須有經(jīng)理和審核權(quán)限簽批。

　　4、供應(yīng)商選擇考察表：是確立為公司供應(yīng)商前對供應(yīng)商評估的表格，由采購主管對供應(yīng)商考察并填寫此表，填寫完畢后交商務(wù)經(jīng)理與運(yùn)作中心總監(jiān)時行審批。

　　5、供應(yīng)商考核表：是每財(cái)年度對供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等考察的的表格，考核決定與該供應(yīng)商合作。

　　6、終止供應(yīng)商的報(bào)告：是指供應(yīng)商惡劣服務(wù)、嚴(yán)重品質(zhì)情況或考核不合等與其終止合作的報(bào)告，此報(bào)告由權(quán)責(zé)向采購中心，由采購主管填寫逐級上報(bào)審批。

　　7、抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：此標(biāo)準(zhǔn)是對采購物品檢驗(yàn)的參照標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)或權(quán)責(zé)編寫交采購中心匯總成冊。

　　8、貨物檢驗(yàn)報(bào)告：是貨物驗(yàn)收和人員對貨物驗(yàn)收后對所采購貨物給出驗(yàn)收報(bào)告和意見。

　　四、企業(yè)采購管理制度

　　企業(yè)采購管理制度必潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不供應(yīng)商禮金、禮品和宴請；

　　遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事；

　　能按質(zhì)按量地采購到所需物品；

　　供應(yīng)商選擇、評價、甑選以供應(yīng)商供貨質(zhì)量；

　　采購的事前管理，的設(shè)備價格信息檔案，以地控制和降低采購成本并采購質(zhì)量；

　　科學(xué)、客觀、地收貨質(zhì)量檢查；

　　好與供應(yīng)商的關(guān)系，幫助供應(yīng)商解決的問題；

　　分析采購工作，改進(jìn)流程、規(guī)范和采購標(biāo)準(zhǔn)，有助改進(jìn)公司和供應(yīng)商服務(wù)的建議；

　　采購文檔的存檔、備份工作；

　　在公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本；

　　所有采購，事前批準(zhǔn)，未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn)，除急購?fù)獠少�，急購需在申請單上注時“急購”，并由總經(jīng)理補(bǔ)批；

　　凡特性的物品，盡最大以計(jì)劃辦理采購，可以核定物品項(xiàng)目，通知各請購依計(jì)劃請購，然后辦理采購；

　　采購物品在條件相同的.前提下應(yīng)在正在或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買，隨意變更供應(yīng)商；

　　五、企業(yè)采購管理制度供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)

　　企業(yè)采購管理制度的市信用和的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識；

　　注冊資金50萬的納稅人；

　　健全的商務(wù)管理流程和制度；

　　的財(cái)務(wù)狀況，可以七天帳期；

　　優(yōu)勢的產(chǎn)品資源；

　　有利于我公司的供配貨地理區(qū)位的合作；

　　六、企業(yè)采購管理制度供應(yīng)商選擇、評價和終止辦法

　　供應(yīng)商的資質(zhì)直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)和重大產(chǎn)品問題的等儲多問題，更有重大品質(zhì)、售后事件等的、反應(yīng)的性都與供應(yīng)商本身的資質(zhì)、能力。有必要地篩選、考核供應(yīng)商，合格供應(yīng)商制訂終止辦法。

　　對供應(yīng)商資信由高到低分為a、b、c、d四類。定類辦法參見《供應(yīng)商考核辦法及考核表》。

采購管理制度10

　　為規(guī)范本園食堂食品原料和消耗品的采購程序，提高幼兒飲食安全和后勤工作管理服務(wù)水平，適應(yīng)市場商品和價格的變化，便于監(jiān)督和管理，特制定本辦法。

　　一、采購基本原則：

　　1、保證幼兒生活及食品加工器具需要的原則。

　　2、保證幼兒食品新鮮、衛(wèi)生的原則。

　　3、在保證食品質(zhì)量條件下，實(shí)行價格最優(yōu)的原則。

　　4、按程序辦事，完備有關(guān)手續(xù)，加強(qiáng)食品質(zhì)量衛(wèi)生監(jiān)督的原則。

　　二、采購范圍：

　　特指幼兒食堂所需的食品及相關(guān)用品，如：蔬菜、肉類、魚類、調(diào)料，以及食堂設(shè)備、廚具、餐具、工作服等。

　　三、采購流程：

　　1、每周五定出下周兒童食譜后，由紅案、白案班長根據(jù)每天兒童用量，計(jì)算并填寫出一周所需食材《申購單》(每天分開填寫)，交事務(wù)長審核。事務(wù)長根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核，審核后交后勤院長審批。

　　2、《申購單》一式三份，會計(jì)、食堂保管員、采購員各一份，采購員根據(jù)《申購單》每天用量進(jìn)行采購。

　　3、每周水果副食由食堂保管員根據(jù)用量填寫《申購單》，少量零星配菜及副食等，可先行購買，月末結(jié)賬時由采購員補(bǔ)填《申購單》。

　　4、司務(wù)長、食堂保管員需對配送的食材(蔬菜、肉等)進(jìn)行驗(yàn)收，根據(jù)《申購單》及發(fā)票核實(shí)數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量并入庫，同時填寫《入庫單》。

　　5、食堂司務(wù)長應(yīng)不定期地抽查監(jiān)督出入庫原料的庫存情況，保證先進(jìn)先出，防止貨物積壓變質(zhì);同時在一周采購過程中根據(jù)幼兒入園情況的變化，提出合理化的改進(jìn)意見，并上報(bào)修訂。

　　6、食堂所需用具(廚具、餐具、工作服等)，由司務(wù)長掌握并申購;食堂設(shè)備購置需院長審批。

　　四、采購報(bào)銷手續(xù)：

　　報(bào)銷的進(jìn)貨單據(jù)和發(fā)票上要有采買人、保管員及司務(wù)長驗(yàn)貨簽字。會計(jì)根據(jù)《申購單》、進(jìn)貨單據(jù)及發(fā)票、食堂倉庫盤存情況等進(jìn)行審核，審核后交后勤院長簽字同意，財(cái)務(wù)部出納報(bào)銷。

　　五、采購注意事項(xiàng)：

　　食堂司務(wù)長和采購員，要講原則，有責(zé)任心，正直誠實(shí)，不謀私利，采購食品需注意以下幾個方面：

　　1、采購食品(包含食品成品、原料及食品添加劑、食品容器和包裝材料、食品用工具和設(shè)備)，要遵照國家有關(guān)規(guī)定向供方索取產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格證和質(zhì)檢報(bào)告，同時注意檢查核對。合格證明中記載的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、批號等必需與產(chǎn)品相符，不得涂改、偽造。

　　2、采購乳制品、肉制品、水產(chǎn)制品、食用油、調(diào)味品、酒類飲料、冷食制品、食品添加劑以及衛(wèi)生行政主管部門規(guī)定應(yīng)當(dāng)索證的其他食品等，均應(yīng)嚴(yán)格索證;生肉、禽類應(yīng)索取動物檢疫部門的檢疫合格證，進(jìn)口食品及其原料應(yīng)具有口岸衛(wèi)生監(jiān)督部門出具的檢疫合格證書。驗(yàn)收食品時，要檢查所收購食品有無檢驗(yàn)合格證明，并做好記錄。

　　3、不得采購變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質(zhì)量不新鮮的食品及原料，以及無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期和保質(zhì)期或標(biāo)識不清以及超過保質(zhì)期限的食品。不得采購無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供給的`食品。

　　4、嚴(yán)禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料、輔料。

　　六、供應(yīng)商的選擇：

　　1、為確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全，實(shí)行“定點(diǎn)采購”，根據(jù)“貨比三家”和規(guī)模、誠信等綜合因素，選擇食品供應(yīng)商，并簽定供貨協(xié)議書。

　　2、供應(yīng)商必須具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證，并提交復(fù)印件備案。

　　3、大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉(魚)類五大宗食品的供應(yīng)商，必須提供國家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、動物檢疫合格證等。

　　4、長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與本單位簽訂長期合作的合同，其中應(yīng)約定食品原料、輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。

　　5、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商，如蔬菜類供應(yīng)商，仍應(yīng)堅(jiān)持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的定點(diǎn)攤販?zhǔn)种胁少�，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。

采購管理制度11

　　酒店客人管理制度的重要性在于：

　　1、規(guī)范服務(wù)：確保酒店服務(wù)的一致性和專業(yè)性，提高客戶滿意度。

　　2、風(fēng)險防范：通過明確的規(guī)則和流程，降低運(yùn)營風(fēng)險，防止糾紛發(fā)生。

　　3、品牌塑造：良好的'管理制度有助于塑造酒店的品牌形象，吸引并留住客戶。

　　4、員工指導(dǎo)：為員工提供清晰的行為指南，提升工作效率和團(tuán)隊(duì)協(xié)作。

采購管理制度12

　　材料管理是企業(yè)運(yùn)營的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，直接影響項(xiàng)目的成本控制、質(zhì)量和進(jìn)度。有效的材料員管理制度能夠：

　　1. 提高效率：通過標(biāo)準(zhǔn)化流程減少浪費(fèi)，提高材料利用率。

　　2. 控制成本：精確預(yù)測和管理庫存，防止資金占用過大。

　　3. 保障質(zhì)量：確保材料合格，降低因質(zhì)量問題造成的`返工風(fēng)險。

　　4. 維護(hù)安全：規(guī)范材料存儲和使用，防止安全事故的發(fā)生。

采購管理制度13

　　為規(guī)范原材料的采購程序、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟(jì)效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗(yàn)收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié)，針對各餐飲企業(yè)的實(shí)際情況，具體切實(shí)做好采購工作。

　　第一條基本原則

　　1.廉潔自律，嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評價、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量，處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請;

　　2.嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事，能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品，在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本;

　　3.加強(qiáng)采購的事前管理，建立完善的設(shè)備價格信息檔案，做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量;

　　4.所有采購，必須事前獲得批準(zhǔn)。未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn)，除急購?fù)獠坏貌少�，急購需按《緊急采購管理流程》要求進(jìn)行采購;

　　5.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品項(xiàng)目，通知各申購部門提出請購，然后集中辦理采購;

　　6.采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買，不得隨意變更供應(yīng)商;

　　7.科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查;

　　第二條供貨商的確定原則

　　1.初選供貨商：要深入細(xì)致的進(jìn)行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力，專業(yè)化程度，貨物來源，價格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。

　　2.試用供貨商：對于同類商品找出兩家同時供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進(jìn)行比較嘗試。

　　3.確定供貨商：在使用兩個月的基礎(chǔ)上、由財(cái)務(wù)人員、廚師長、采購人員提交效果報(bào)告，由公司審批確定。

　　4.簽定供貨合同：確定供貨商后，由總經(jīng)理或物配經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯(lián)：一份供應(yīng)商;一份財(cái)務(wù)部;一份倉管員。合同應(yīng)確定定價時間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。

　　5.供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。

　　第三條市場調(diào)查原則

　　1.由財(cái)務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進(jìn)行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員，調(diào)查時間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交會計(jì)存檔。

　　2.調(diào)查時間、地點(diǎn)的選擇，每項(xiàng)15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的.當(dāng)日或次日調(diào)查。。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準(zhǔn)。

　　3.調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等手段、必要時可進(jìn)行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進(jìn)行討價還價，切記只記錄買方一口價。

　　4.出實(shí)地調(diào)查外，當(dāng)?shù)氐膱?bào)刊、雜志、電視等所刊出的價格，同行報(bào)價也是調(diào)查的手段和依據(jù)。

　　5.調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實(shí)地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進(jìn)行綜合討論通過。

　　6.零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理或委托其他人(采購人員除外)實(shí)施。

　　第四條采購的定價原則

　　1。設(shè)立尋價員：由廚師長、倉管員、質(zhì)檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進(jìn)行。

　　2。定價程序：由財(cái)務(wù)人員同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認(rèn)，并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財(cái)務(wù)執(zhí)行。

　　3。價格管理原則：對于供貨價格實(shí)行最高限價制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價范圍如下：

　　(1)干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。

　　(2)低質(zhì)易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。

　　(3)零星物品的價格不得高于市場零售價的3%。

　　(4)魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%。

　　(5)蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%。價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的8%。

　　4.春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當(dāng)放寬。

　　第五條審購程序

　　(一)耗用物品的審購程序

　　1、對于經(jīng)常性項(xiàng)目的采購應(yīng)由所需部門每月固定時間定期報(bào)計(jì)劃，申購單一式三聯(lián)(采購員、倉管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián))。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由采購部門辦理。

　　2、需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后方可辦理。

　　3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫明，限時購買。

　　(二)自購菜品的申購程序

　　1、需貨部門根據(jù)庫存和使用情況填寫申購物品清單，申購單一式三聯(lián)(采購員、倉管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián))，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，交采購部門辦理。

　　2、庫管人員應(yīng)隨時檢查庫存，當(dāng)存貨降到最低存貨點(diǎn)時，庫管人員應(yīng)以書面形式通知采購人員進(jìn)貨。

　　第六條采購數(shù)量的確定原則

　　為提高經(jīng)濟(jì)效益，降低成本，減少資金占有，應(yīng)根據(jù)勤進(jìn)快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數(shù)量。

　　(一)鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量。

　　1、此類原料實(shí)行每日采購，一般要求供貨商送貨。

　　2、用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前，根據(jù)存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數(shù)量。

　　(二)庫存物品(干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等)的采購數(shù)量。

　　1、此類物品的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。

　　2、庫存量上下限的計(jì)算公式：

　　最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)最高庫存量=每日需用量×15天

　　第七條：貨物的驗(yàn)收原則

　　(一)驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　根據(jù)本公司制定的《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗(yàn)收

　　(二)驗(yàn)收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　根據(jù)采購人員收取的當(dāng)日采購申請單上寫明的數(shù)量據(jù)實(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，數(shù)量差異應(yīng)控制在申購數(shù)量的上下10%左右。

　　(三)驗(yàn)收人員：

　　庫房人員、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員等最少2人共同驗(yàn)收。

　　(四)驗(yàn)收時間：

　　每日上午9：30---10：00下午4：30

　　(五)驗(yàn)收程序：

　　1、由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗(yàn)收單”注明所收商品物資的數(shù)量。入庫單、驗(yàn)收單填寫完后，由采購人員、貨物領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、庫管員簽字生效。

　　2、對不符合《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》和數(shù)量超過“申購單”的商品物資(菜品)，使用部門有權(quán)拒絕收貨。

　　第八條倉庫管理

　　(一)、負(fù)責(zé)入庫貨物的驗(yàn)收，保管及發(fā)放工作。

　　(二)、貨物入庫

　　1、認(rèn)真驗(yàn)收，查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。

　　2、開出入庫驗(yàn)收單

　　3、及時登記帳卡，每天結(jié)出數(shù)量合計(jì)數(shù)，并錄入電腦。

　　(三)、庫存保管

　　1、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。

　　2、做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。

　　3、設(shè)“慢流動表”，凡是庫存超過100天，都要上“黑名單”，上報(bào)部門負(fù)責(zé)人。

　　(四)、發(fā)放管理

　　1、直入廚房：以收貨驗(yàn)收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經(jīng)廚師長簽字的“收貨單”數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)直拔。

　　2、倉庫發(fā)放，廚房各班組必須填寫領(lǐng)貨單，經(jīng)廚師長簽字認(rèn)可后出貨，店面大堂經(jīng)店長簽字同意后出貨。

　　第九條采購事項(xiàng)

　　1、采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照“申購單”所列商品物資(菜品)的數(shù)量和《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》以及有關(guān)定價原則進(jìn)行采購。在采購過程中，因市場行情發(fā)生變化，而影響采購數(shù)量和質(zhì)量的，要及時與所購商品物資的使用部門聯(lián)系，征得同意后方可購買。

　　2、在采購過程中，自購鮮活食品、蔬菜時，應(yīng)逐筆填寫所購菜品的數(shù)量、單價和金額，(預(yù)制已列明菜品的一式二聯(lián)的采購清單，采購人員自留一份，財(cái)務(wù)結(jié)賬一份)。菜品要分別堆放裝運(yùn)，以便領(lǐng)貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴(yán)禁擠壓，以免影響菜品質(zhì)量。冷藏肉品注意保鮮。

　　3、對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理，采購部門有積極協(xié)助處理的義務(wù)。

　　4、對采購過程中發(fā)生的非正常損失(采購數(shù)量與收貨數(shù)量差異過大)，須單獨(dú)列明并說明原因。

采購管理制度14

　　一、采購審批制度

　　第1章總則

　　第1條目的

　　為了規(guī)范采購申請審批過程，確保采購物資符合公司需求和相關(guān)規(guī)范，并為采購過程中各項(xiàng)申請和審批工作提供指引，特制定本制度。

　　第2條適用范圍

　　本制度適用于公司采購申請審批的管理工作。

　　第2章物資請購與審核

　　第3條各部門應(yīng)根據(jù)日常經(jīng)營活動需要編制“采購申請單”，提出采購申請并交采購部。

　　第4條 “采購申請單”要說明請購物資的品名、數(shù)量、需求日期、預(yù)算金額等內(nèi)容。

　　第5條采購部應(yīng)對各部門提交的“采購申請單”進(jìn)行初步審核，審核過程中應(yīng)主要分析采購需求是否和實(shí)際需求相符，并以企業(yè)采購審核管理程序和日常經(jīng)營活動的需要為依據(jù)。

　　第3章采購申請與審批

　　第6條匯總采購需求

　　1.采購部應(yīng)及時匯總各部門的采購需求，并編制“采購需求匯總表”。

　　2.“采購需求匯總表”編制完成后，應(yīng)仔細(xì)核查是否存在缺漏。

　　第7條庫存調(diào)查

　　采購需求匯總完畢后，采購部應(yīng)對現(xiàn)有庫存進(jìn)行核查，了解現(xiàn)有庫存的實(shí)際情況。

　　第8條編制采購申請

　　1.采購計(jì)劃主管、采購專員應(yīng)根據(jù)物資庫存數(shù)量、安全存量等，計(jì)算出實(shí)際需求數(shù)量，并編制采購作業(yè)計(jì)劃以及“采購申請表”。

　　2.“采購申請表”應(yīng)報(bào)采購總監(jiān)、總經(jīng)理審批。

　　3.一般替代品物資采購申請由所需采購物資部門的經(jīng)理審批，重要物資或關(guān)鍵物資的替代品采購申請由總經(jīng)理審批。若采購物資涉及相關(guān)技術(shù)方面的問題，應(yīng)有相關(guān)技術(shù)人員參與審批工作。

　　第9條采購預(yù)算制定及審批

　　1.采購申請通過審批后，采購部需要及時制定采購預(yù)算，并報(bào)采購總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦審批。

　　2.采購預(yù)算通過審批后，采購部應(yīng)據(jù)此編制采購計(jì)劃，并實(shí)施采購工作。

　　第4章采購實(shí)施及過程事項(xiàng)審批

　　第10條供應(yīng)商開發(fā)

　　1.采購預(yù)算通過審批后，采購部應(yīng)及時尋找供應(yīng)商。

　　2.如果現(xiàn)有合作供應(yīng)商中沒有能供應(yīng)此種物資的，應(yīng)及時開發(fā)供應(yīng)商。

　　第11條供應(yīng)商選擇及審批

　　1.采購部需從已有供應(yīng)商和新開發(fā)的供應(yīng)商中選擇合適的供貨商。

　　2.選擇好供應(yīng)商后，應(yīng)及時報(bào)采購總監(jiān)進(jìn)行審批。

　　第12條采購替代品申請及審批

　　1.如果所需物資已找到合適的供應(yīng)商，則應(yīng)及時安排采購工作，確保物資及時交付。

　　2.如果所需物資因缺斷貨等其他原因暫時不能采購，就需要請購部門尋找合適的替代品。

　　3.請購部門若同意使用替代品，則應(yīng)向采購部重新提交采購申請。

　　4.請購部門若堅(jiān)持采購原物資，則應(yīng)終止本次采購工作。

　　第5章附則

　　第13條本制度由采購部制定，經(jīng)采購總監(jiān)審核后通過。

　　第14條本制度自公布之日起施行。

　　二、采購合同執(zhí)行管理制度

　　第1章總則

　　第1條目的

　　為了確保采購合同的順利執(zhí)行，降低采購合同執(zhí)行過程中發(fā)生的違約事件提升采購工作的管理水平，特制定本制度。

　　第2條適用范圍

　　本制度適用于采購合同的執(zhí)行控制工作。

　　第3條管理職責(zé)

　　1.采購部全面負(fù)責(zé)采購合同的執(zhí)行。

　　2.法務(wù)部協(xié)助采購部進(jìn)行索賠、糾紛的處理。

　　第2章采購訂單編制管理

　　第4條采購訂單編制程序

　　1.采購合同簽訂后，采購部應(yīng)根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需求和各部門的申請編制采購訂單，經(jīng)采購總監(jiān)審批后交送供應(yīng)商。

　　2.訂單發(fā)送到供應(yīng)商處后，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商代表進(jìn)行溝通，確認(rèn)其收到采購訂單。

　　第5條采購訂單內(nèi)容規(guī)范

　　采購訂單應(yīng)包括以下四項(xiàng)內(nèi)容。

　　1.采購物資的名稱、品種、型號、規(guī)格。

　　2.訂貨總數(shù)量、分期交貨數(shù)和訂單號。

　　3.包裝運(yùn)輸說明、到貨地點(diǎn)、隨貨文件和驗(yàn)收方法。

　　4.訂單生效條件和糾紛處理辦法等。

　　第3章訂單執(zhí)行跟蹤管理

　　第6條執(zhí)行訂單跟蹤

　　供應(yīng)商確認(rèn)采購訂單后，采購人員應(yīng)進(jìn)行跟蹤，實(shí)施訂單執(zhí)行過程中的管理監(jiān)控。

　　第7條訂單跟蹤內(nèi)容

　　具體跟蹤事項(xiàng)主要包括以下四個方面。

　　1.跟蹤供應(yīng)商生產(chǎn)及備貨過程，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，出現(xiàn)變更時應(yīng)立即解決并保證準(zhǔn)時到貨。

　　2.隨時關(guān)注生產(chǎn)需求變化，如生產(chǎn)急需則應(yīng)立即與供應(yīng)商協(xié)調(diào)，協(xié)助供應(yīng)商完成緊急供貨；如生產(chǎn)活動出現(xiàn)延緩，經(jīng)采購總監(jiān)批準(zhǔn)延緩或取消訂單時，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，確認(rèn)其可承受的延緩時間或中止訂單操作，并協(xié)商相關(guān)賠償事宜。

　　3.跟蹤庫存狀況，保證庫存水平。出現(xiàn)庫存過高或過低時，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，制定相應(yīng)采購方案，保證庫存控制在合理水平。

　　4.跟蹤物資的備貨、裝運(yùn)過程，確保供應(yīng)商發(fā)貨物資的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量符合要求。

　　第4章采購物資驗(yàn)收管理

　　第8條物資驗(yàn)收步驟

　　1.采購人員在接收貨物前應(yīng)與供應(yīng)商確認(rèn)交貨與驗(yàn)收時間，并保證相關(guān)事宜符合合同約定條款。

　　2.交貨驗(yàn)收的地點(diǎn)應(yīng)依照采購合同制定地點(diǎn)為主，若預(yù)定地點(diǎn)因故無法進(jìn)行校驗(yàn)，采購人員應(yīng)提前通知供應(yīng)商并立即實(shí)施轉(zhuǎn)移辦理，確保在約定時間實(shí)施驗(yàn)收。

　　第9條物資驗(yàn)收內(nèi)容

　　采購物資的驗(yàn)收工作主要有以下三個方面的內(nèi)容。

　　1.驗(yàn)收數(shù)量，查驗(yàn)交貨數(shù)量是否與采購合同、訂單及運(yùn)送憑單相符，采購人員應(yīng)進(jìn)行兩次數(shù)量清點(diǎn)，確保驗(yàn)收工作準(zhǔn)確無誤。

　　2.檢驗(yàn)質(zhì)量，確認(rèn)接收物資與訂購物資一致，并檢驗(yàn)其質(zhì)量是否符合采購合同約定的質(zhì)量要求，3.檢驗(yàn)單證，即對供應(yīng)商的供貨清單與承運(yùn)單位的貨運(yùn)清單進(jìn)行檢驗(yàn)。

　　第10條物資驗(yàn)收結(jié)果處理

　　采購人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果對物資進(jìn)行處理，具體處理辦法如下表所示。

　　物資驗(yàn)收結(jié)果處理說明表

　　處理辦法

　　適用條件

　　具體說明

　　入庫

　　驗(yàn)收合格的物資

　　對物資進(jìn)行“合格”標(biāo)識，并交送倉儲部辦理入庫手續(xù)

　　拒收

　　驗(yàn)收結(jié)果不符合合同條款規(guī)定的物資

　　1、x通知供應(yīng)商在限期內(nèi)收回物資

　　2、x若合同約定準(zhǔn)許換貨，則應(yīng)在供應(yīng)商交妥合格品后再發(fā)還

　　補(bǔ)齊

　　物資短損

　　通知供應(yīng)商在限期內(nèi)補(bǔ)齊短損物資

　　索賠

　　物資出現(xiàn)損壞

　　向供應(yīng)商或運(yùn)輸單位索賠

　　第5章采購結(jié)算管理

　　第11條通知結(jié)算

　　采購部確認(rèn)物資已驗(yàn)收入庫后，應(yīng)通知財(cái)務(wù)部按照采購合同約定的方式進(jìn)行付款。

　　第12條確認(rèn)到賬情況

　　財(cái)務(wù)部完成付款后，采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，確認(rèn)款項(xiàng)到賬情況，執(zhí)行采購合同。

　　第6章合同執(zhí)行變更

　　第13條合同變更條件

　　合同執(zhí)行中出現(xiàn)下列情況之一的，采購人員應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并按照國家法律法規(guī)、本企業(yè)有關(guān)規(guī)定及合同約定與供應(yīng)商代表協(xié)商變更或解除合同。

　　1.由于不可抗力致使合同不能執(zhí)行的。

　　2.對方在合同約定的期限內(nèi)沒有執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)的。

　　3.由于情況變更，致使本企業(yè)無法按約定執(zhí)行合同或雖能執(zhí)行但會導(dǎo)致重大損失的。

　　4.其他合同約定的或法律規(guī)定的情形。

　　第14條合同變更處理程序

　　采購合同需要變更時，采購部相關(guān)人員應(yīng)會同法律顧問與合同雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成需進(jìn)行仲裁或訴訟的，采購部相關(guān)人員協(xié)助法律顧問辦理有關(guān)事宜。

　　第7章合同執(zhí)行紀(jì)律規(guī)范

　　第15條合同法律約束

　　采購合同簽訂后即生效，具有法律約束力。采購合同執(zhí)行的相關(guān)人員必須按合同約定全面履行規(guī)定的義務(wù)，遵守誠實(shí)信用原則，根據(jù)合同性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助和保密等義務(wù)。

　　第16條執(zhí)行記錄管理

　　在采購合同執(zhí)行過程中，采購部應(yīng)對合同的執(zhí)行情況以臺賬形式作詳細(xì)全面的書面記錄，并保留相關(guān)能夠證明合同執(zhí)行情況的原始憑證。

　　第17條違紀(jì)行為

　　采購合同執(zhí)行與管理的相關(guān)人員不得有下列行為，否則將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處分。

　　1.泄露合同內(nèi)容或私自更改合同內(nèi)容。

　　2.丟失合同。

　　3.參與合同工作時發(fā)生的嚴(yán)重的不負(fù)責(zé)任、不合規(guī)定的其他行為等。

　　第18條合同執(zhí)行違紀(jì)處理

　　1.合同執(zhí)行過程中，相關(guān)人員違反國家和本企業(yè)相關(guān)規(guī)定，造成經(jīng)濟(jì)損失或其他損失的，本企業(yè)將視其性質(zhì)和情節(jié)輕重，給予責(zé)任人行政和經(jīng)濟(jì)處罰。

　　2.違紀(jì)情節(jié)嚴(yán)重、觸犯刑法的，應(yīng)及時移交司法部門處理，本企業(yè)保留對責(zé)任人的追索權(quán)。

　　第8章附則

　　第19條本制度由采購部制定，經(jīng)總經(jīng)辦審批后通過。

　　第20條本制度自公布之日起實(shí)施。

　　三、采購授權(quán)審批制度

　　第1章x 總則

　　第1條x 目的

　　為明確審批人對采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人辦理采購與付款業(yè)務(wù)的職權(quán)范圍和工作要求，特制定本制度。

　　第2條x 采購業(yè)務(wù)中審批人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審批權(quán)限。

　　第3條x 嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的機(jī)構(gòu)或人員辦理采購與付款業(yè)務(wù)。

　　1．采購員應(yīng)當(dāng)在職權(quán)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)辦理采購與付款業(yè)務(wù)。

　　2．對于審批人超越授權(quán)范圍審批的采購與付款業(yè)務(wù)，采購員有權(quán)拒絕辦理，并及時向?qū)徟说纳霞壥跈?quán)部門報(bào)告。

　　第4條x 對于重要和技術(shù)性較強(qiáng)的采購業(yè)務(wù)，采購部應(yīng)當(dāng)組織專家進(jìn)行論證，實(shí)行集體決策和審批，防止出現(xiàn)決策失誤而給公司造成嚴(yán)重?fù)p失。

　　第2章x 采購業(yè)務(wù)程序

　　第5條x 請購

　　使用部門、倉儲部門及其他相關(guān)部門根據(jù)公司采購預(yù)算、實(shí)際經(jīng)營需要等提出采購申請，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，及時向采購部門提出采購申請。

　　第6條x 審批

　　采購部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理根據(jù)規(guī)定的職責(zé)權(quán)限和程序?qū)Σ少徤暾堖M(jìn)行審核審批。

　　1．采購預(yù)算內(nèi)采購金額在2萬元以內(nèi)的，采購部經(jīng)理審批；采購金額在2萬～5萬元的，采購部經(jīng)理審核，報(bào)請財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；采購金額在5萬元（含）以上的，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，報(bào)請總經(jīng)理審批。

　　2．超預(yù)算或預(yù)算外采購項(xiàng)目均由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。

　　3．對不符合規(guī)定的采購申請，審批人應(yīng)當(dāng)要求請購人員調(diào)整采購內(nèi)容或拒絕批準(zhǔn)。

　　第7條x 采購

　　1．采購部經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過審批的請購內(nèi)容，組織采購員進(jìn)行采購。

　　2．采購員進(jìn)行市場調(diào)查，進(jìn)行比質(zhì)、比價，擬定供應(yīng)商名單，經(jīng)采購部經(jīng)理審核并提出參考意見后，交總經(jīng)理最終確定合格供應(yīng)商名單。

　　3．采購部根據(jù)合格供應(yīng)商名單進(jìn)行采購談判，采購員擬定采購合同后，交采購部經(jīng)理審閱，報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后簽訂采購合同。

　�。�1）采購計(jì)劃范圍內(nèi)金額在2萬元以下的采購合同，需由財(cái)務(wù)部審核后交采購部經(jīng)理簽訂采購合同即可。

　�。�2）采購計(jì)劃范圍內(nèi)金額在2萬～5萬元以內(nèi)的采購合同，需交財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后授權(quán)采購部經(jīng)理簽訂采購合同。

　　（3）采購計(jì)劃范圍內(nèi)金額在5萬元以上的采購合同，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批后交授權(quán)采購部經(jīng)理簽訂采購合同。

　�。�4）采購計(jì)劃外的所有采購合同，需由財(cái)務(wù)部核對后，交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批后授權(quán)采購部經(jīng)理簽訂采購合同。

　　第8條x 驗(yàn)收

　　質(zhì)檢部門根據(jù)公司有關(guān)驗(yàn)收規(guī)定對采購的物資進(jìn)行驗(yàn)收并入庫，對于在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時通知采購部，采購員根據(jù)驗(yàn)收情況進(jìn)行辦理。

　　1．驗(yàn)收過程中出現(xiàn)的采購商品或勞務(wù)數(shù)量不符合公司規(guī)定的情況，采購員需提出解決方案，報(bào)采購部經(jīng)理審批。

　　2．采購商品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，由采購部經(jīng)理組織召開問題解決會議，邀請質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)等相關(guān)人員參加；采購部負(fù)責(zé)編寫《問題解決方案》，經(jīng)總經(jīng)理審批后負(fù)責(zé)處理。

　　第9條x 付款

　　1．財(cái)務(wù)部應(yīng)付賬款會計(jì)對采購業(yè)務(wù)的各種原始憑證進(jìn)行審核，具體審核采購的各種單據(jù)和憑證是否齊備，內(nèi)容是否真實(shí)，手續(xù)是否齊全，計(jì)算是否正確。

　　2．應(yīng)付賬款在2萬元以內(nèi)的，財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批；應(yīng)付賬款在2萬～5萬元的，財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；應(yīng)付賬款在5萬元以上，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。

　　3．預(yù)付款與定金在1萬元以內(nèi)的，財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批即可；預(yù)付款與定金在1萬～3萬元以內(nèi)的，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；預(yù)付款與定金在3萬元以上的，由總經(jīng)理審批。

　　4．審核無誤后交財(cái)務(wù)部應(yīng)收賬款會計(jì)開具付款憑證，交出納辦理貨款支付，并通知采購員聯(lián)系供應(yīng)商。

　　第3章x 采購賬務(wù)處理

　　第10條x 財(cái)務(wù)部在采購單據(jù)齊全的情況下，按照《會計(jì)核算規(guī)定》及時、準(zhǔn)確地編制記賬憑證。

　　第11條x 將請購單、訂購單、驗(yàn)收單、外購物資入庫單、專用發(fā)票以及進(jìn)口物資的報(bào)關(guān)單等支持性憑證附在記賬憑證的后面。如憑證資料較多，也可另外裝訂成冊，注明索引號后存檔。

　　第12條x 每月應(yīng)根據(jù)記賬憑證準(zhǔn)確、及時地登記入“存貨”及“貨幣資金”、“應(yīng)付賬款”分類明細(xì)賬。

　　第13條x 對賬

　　1．財(cái)務(wù)部門應(yīng)于每月末與供應(yīng)商進(jìn)行貨款結(jié)算的核對。

　　2．取得供應(yīng)商對賬單，審核其余額與企業(yè)“應(yīng)付賬款”余額是否一致，在考慮買賣雙方在收發(fā)貨物上可能存在時間差等因素之后，公司與供應(yīng)商的月末余額應(yīng)保持一致。

　　第4章x 附則

　　第14條x 本制度由采購部會同公司其他有關(guān)部門解釋。

　　第15條x 本制度自x x x年x x x月x x x日起開始實(shí)施。

　　第16條x 相關(guān)文件表單

　　1．《問題解決方案》。

　　2．《會計(jì)核算規(guī)定》。

　　四、采購信息保密制度

　　第1章總則

　　第1條目的

　　為規(guī)范采購專員在采購活動中的行為，維護(hù)公司的商業(yè)利益，根據(jù)公司實(shí)際情況，特制定本制度。

　　第2條適用范圍

　　本制度適用于公司采購相關(guān)信息的保密管理工作。

　　第3條職責(zé)分工

　　1.總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公司信息保密的管理工作，制定采購信息保密信息，并處理執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。

　　2.人力資源部負(fù)責(zé)公司全體員工的.保密教育和涉密員工的保密管理，以及相關(guān)方面的保密工作指導(dǎo)。

　　3.采購部及相關(guān)部門人員執(zhí)行信息保密制度的相關(guān)規(guī)定。

　　第2章采購信息密級分級

　　第4條信息密級規(guī)定

　　公司的采購信息，根據(jù)保密程度和重要程度的不同可以分為絕密信息、機(jī)密信息、秘密信息和內(nèi)部公開信息四類。

　　第5條絕密信息

　　1.絕密信息是指極為重要的公司核心商業(yè)秘密，如被泄露會使公司利益遭到特別嚴(yán)重的損失，包括投標(biāo)文件、評標(biāo)文件、定標(biāo)文件、合同協(xié)議信息、采購數(shù)據(jù)、公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等信息。

　　2.絕密信息的閱讀范圍。只有得到涉密信息部門或項(xiàng)目主管書面許可方可根據(jù)工作需要進(jìn)行內(nèi)部加密傳遞，且傳遞范圍僅限于需求部門主管或項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，由部門主管或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行分割、整理后傳達(dá)給本部門的員工。

　　3.審批形式。許可須采用郵件回復(fù)、簽字審批等有文字記載的書面方式進(jìn)行，未經(jīng)批準(zhǔn)不得向任何人泄露，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自將此級別信息對外發(fā)布的，按泄密處理，責(zé)任人和部門主管負(fù)連帶責(zé)任。

　　4.承擔(dān)責(zé)任。需求部門主管或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對接收到的資料信息的安全性和合理使用負(fù)責(zé)。因本人或本部門人員原因造成資料外泄的，由部門主管首先負(fù)管理責(zé)任，同時追究直接責(zé)任人的責(zé)任。

　　第6條機(jī)密信息

　　1.機(jī)密信息是指重要的公司秘密，如被泄露會使公司利益遭受嚴(yán)重?fù)p失，主要包括項(xiàng)目采購計(jì)劃、采購專項(xiàng)業(yè)務(wù)會議紀(jì)要、采購工作計(jì)劃與總結(jié)、公司采購月報(bào)、采購合同臺賬、招標(biāo)文件、供應(yīng)商信息等對公司經(jīng)營有重大商業(yè)價值的信息。

　　2.機(jī)密信息閱知范圍。各個部門因工作關(guān)系，經(jīng)部門經(jīng)理審批后可了解相關(guān)信息，但嚴(yán)禁復(fù)制拷貝，需要復(fù)制拷貝前須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。此級別信息經(jīng)審批后可以在具有相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系的經(jīng)理層傳遞，不得發(fā)布給與業(yè)務(wù)無關(guān)的經(jīng)理和普通員工，更不得對外泄露。

　　第7條秘密信息

　　1.秘密信息是指公司一般商業(yè)秘密，一旦泄露會使公司的利益遭受損失。主要包括日常的部門內(nèi)部討論、論證結(jié)論、日常采購工作信息等。

　　2.秘密信息閱知范圍。此級別信息由部門經(jīng)理決定發(fā)布范圍，可以在具有相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系的員工間傳遞，但不得發(fā)布給與業(yè)務(wù)無關(guān)的員工，更不得對外泄露。

　　第8條內(nèi)部公開信息

　　1.內(nèi)部公開信息是指內(nèi)部非保密信息，包括以公司名義發(fā)出的有關(guān)合約采購的制度要求、通知通報(bào)、人事任免、采購人員名錄、涉及采購內(nèi)容的綜合會議紀(jì)要等信息。

　　2.內(nèi)部公開信息閱知范圍。此級別信息可以在公司范圍內(nèi)發(fā)布傳遞，但不得對外公布。

　　第3章采購信息分類保密規(guī)定

　　第9條招標(biāo)信息保密規(guī)定

　　1.在招標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)的過程中，除各招標(biāo)采購相關(guān)人員外，其他人無權(quán)查看有關(guān)標(biāo)書等的任何信息，所有與招標(biāo)采購工作相關(guān)的人員不得私自向非授權(quán)人員透露投標(biāo)信息。

　　2.在招標(biāo)采購過程中，所有與招標(biāo)采購工作相關(guān)的人員不得私自向非授權(quán)人透露有關(guān)招標(biāo)采購的信息，更不得引導(dǎo)投標(biāo)單位如何中標(biāo)。

　　3.在定標(biāo)過程中，所有與招標(biāo)采購工作相關(guān)的人員不得向他人透露意向定標(biāo)供應(yīng)商等的任何定標(biāo)信息。

　　第10條合同信息保密規(guī)定

　　1.合同信息包括合同文本，特別是物資價格、運(yùn)輸價格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，還包括物資所對應(yīng)的型號、規(guī)格、數(shù)量等信息。

　　2.合同價格信息除采購、成本人員及相關(guān)負(fù)責(zé)人外，其他人無權(quán)查看，如遇特殊情況需報(bào)總經(jīng)理審批。

　　第11條供應(yīng)商信息保密規(guī)定

　　1.供應(yīng)商信息包括供應(yīng)商公司信息、供應(yīng)產(chǎn)品或提供的服務(wù)、聯(lián)系方式、合作情況等信息。

　　2.凡有權(quán)查閱合格和試用供應(yīng)商信息的人員，應(yīng)嚴(yán)守信息，確保不向外傳播；非授權(quán)人如需查閱合格或試用供應(yīng)商的信息，需報(bào)總經(jīng)理審批。

　　第4章采購信息保密措施

　　第12條涉密員工管理措施

　　1.采購專員在與公司建立勞動關(guān)系的同時，由公司人力資源部代表公司與其簽署保密合同，以此互相監(jiān)督，共同保障公司商業(yè)秘密的安全。

　　2.采購專員在日常工作中，除需認(rèn)真履行崗位職責(zé)，服從本部門主管的領(lǐng)導(dǎo)外，還要嚴(yán)格按相關(guān)保密要求做好公司秘密的保守和保護(hù)工作，并接受相關(guān)保密管理部門的工作指導(dǎo)和監(jiān)督、檢查。

　　3.采購部應(yīng)定期對與本部門管理職能相關(guān)的涉密人員進(jìn)行保密檢查，原則上每年不少于兩次，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時給予指導(dǎo)、指正，落實(shí)整改措施，并及時總結(jié)和推廣涉密員工在保密工作中好的做法和經(jīng)驗(yàn)。檢查結(jié)果應(yīng)向涉密員工所在部門的主管反饋，納入該員工月度、年度的崗位和績效考核中，作為獎懲的依據(jù)之一。

　　4.對新安排至采購崗位的涉密員工，人力資源部除進(jìn)行常規(guī)的入職教育外，應(yīng)會同采購部主管共同進(jìn)行入職保密教育；涉密員工因工作需要進(jìn)行崗位變更時，部門主管應(yīng)監(jiān)督其對保密工作的移交，人力資源部應(yīng)對其進(jìn)行離崗保密教育。

　　第13條來訪接待管理措施

　　1.公司供應(yīng)商的來訪接待，由采購部負(fù)責(zé)向總經(jīng)理備案，并按統(tǒng)一的公司介紹資料和公司產(chǎn)品樣本向來訪者介紹。

　　2.應(yīng)定期完善、修改公司簡介及用于接待的音像資料，并報(bào)經(jīng)公司保密管理部門審核批準(zhǔn)后方可用于接待。未經(jīng)許可，接待中不得涉及公司秘密事項(xiàng)內(nèi)容。

　　3.采購部接受接待任務(wù)后，應(yīng)事先制訂接待計(jì)劃和參觀路線，報(bào)公司總經(jīng)理或保密管理部門批準(zhǔn)。未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得擅自帶領(lǐng)來訪參觀人員進(jìn)入重點(diǎn)部門和重點(diǎn)部位。

　　第14條信息日常操作規(guī)定

　　1.應(yīng)定期備份保密信息。

　　2.對收發(fā)文件、資料要建立登記制度，嚴(yán)格實(shí)行簽收手續(xù)。

　　3.對遞送的秘密文件、資料，要嚴(yán)格履行登記簽收手續(xù)，一律要密封包裝，并標(biāo)明密級。

　　4.銷毀秘密文件、資料時必須按規(guī)定登記造冊，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，用碎紙機(jī)碎掉。

　　5.屬于秘密信息內(nèi)容的會議和其他活動，應(yīng)采取保密措施，包括選擇具備保密條件的會議場所，限定參加會議人員的范圍，確定會議內(nèi)容傳達(dá)的范圍。

　　6.公司的電腦上不得擅自安裝或運(yùn)行修改操作系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)的軟件，不得從事擾亂公司網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行的活動。

　　7.公司員工不得將電腦密碼告知非授權(quán)人，不得擅自使用他人電腦。

　　第15條違規(guī)責(zé)任追究措施

　　1.對于重要資料沒有備份、備份不全或備份錯誤的，根據(jù)給公司造成的損失追究其相應(yīng)的責(zé)任。

　　2.違反本制度規(guī)定的員工，對相關(guān)責(zé)任人員予以警告或罰款，行政記過、記大過直至開除。

　　3.違反本制度規(guī)定的員工，因過失導(dǎo)致數(shù)據(jù)信息遺失、泄露，對責(zé)任人處以警告或罰款；竊取公司商業(yè)秘密范圍的數(shù)據(jù)信息或惡意偽造篡改數(shù)據(jù)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即辭退，取消全部股權(quán)期權(quán)獎金紅利，除按勞動合同和競業(yè)禁止約定處罰外，構(gòu)成犯罪的報(bào)司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。

　　4.違反本制度規(guī)定的員工，除給予警告、罰款、記過、記大過、辭退等行政處分外，如給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，同時承擔(dān)民事賠償責(zé)任，部門主管有過失的負(fù)連帶賠償責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，報(bào)送司法機(jī)關(guān)依法追究其刑事責(zé)任。

　　第5章附則

　　第16條公司員工均應(yīng)理解并遵守本制度的相關(guān)規(guī)定，主動避免獲知非授權(quán)信息。

　　第17條采購保密信息的標(biāo)注、保存、借閱、打印、復(fù)制、分發(fā)傳遞、銷毀、監(jiān)控和失密情況的處理，按公司信息保密制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第18條本制度由總經(jīng)理辦公室制定，報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

　　第19條本制度自x x x年x x x月x x x日起生效。